2022-10-18 bijlage Aanbiedingsbrief raad t.b.v. begroting 2023

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

De gemeenteraad van Terneuzen

zaaknummer : 299359 contactpersoon : P.J. De Vet telefoon : 14 0115 e-mail : p.devet@terneuzen.nl verzonden :

Terneuzen, 27 september 2022 Onderwerp: Aanbiedingsbrief begroting 2023 Geachte Raad,

Voor u ligt de eerste begroting van het nieuwe college. Voor de opbouw van deze begroting pakken wij terug op de basis van dit college: het Bestuursakkoord “Goed leven in Terneuzen”. De hoofdlijnen die zijn weergegeven in het Bestuursakkoord werken we in de begroting 2023 nader uit. Terneuzen heeft voor 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 een sluitende begroting. Dit komt voornamelijk door extra middelen van het Rijk. Het structurele vooruitzicht is vooralsnog positief. Voor de periode vanaf 2026 bereidt het Rijk een contourennota voor. De contourennota gaat in op de wijze van financieren van provincies en gemeenten door het Rijk vanaf 2026. Dit als alternatief voor de trap op, trap af methode, die het Rijk afschaft. De huidige financiële situatie zou ons normaal gesproken een solide basis moeten bieden voor de toekomst. We hebben echter te maken met ongewone omstandigheden, zoals het stijgende prijspeil, stijgende energiekosten, impact van pandemieën op de volksgezondheid, en grote opgaven die alertheid en behoedzaamheid vragen. Hiernaast hebben herverdeeleffecten van de rijksbijdragen impact. We streven er in het sociaal domein naar dat we uitkomen met de financiële middelen die we van het Rijk ontvangen. Ondanks dit streven zien wij dat tekorten toenemen, omdat de budgetten niet evenredig stijgen met het aantal klanten. En die trend zet zich de komende jaren door.

Deze verantwoordelijkheid, naast de noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting, maakt ons structureel financieel perspectief vanaf 2026 kwetsbaar. Deze begroting markeert ook de start van een nieuwe bestuursperiode. Wij hebben in de begroting met die overgang op meerdere manieren rekening gehouden. In deze brief lichten we dit aan u toe en gaan we ook in op de hoofdpunten uit de begroting. Ontwikkelingen na de eerdere kaderbrief De begrotingssaldo’s zijn geactualiseerd ten opzichte van de cijfers in de Kaderbrief 20232026. Deze Kaderbrief stelde u vast in de raadsvergadering van 7 juli 2022. Kort gezegd zijn er drie grote mutaties die een effect hebben op de financiële positie. Het betreft:

1. middelen voor de versterking van de organisatie; 2. mutaties Sociaal domein; 3. verhoging van de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Financieel perspectief In de onderstaande tabel treft u als resultaat de meerjarige positieve begrotingssaldo’s aan: bedrag x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo

5.037

10.106

11.977

1.261

Ambities in de begroting In de begroting is aandacht voor alle opgaven en taken die ons als gemeente raken. Stuk voor stuk dragen deze bij aan de ontwikkelingen van en in de Terneuzense samenleving. Duurzaamheid en klimaatadaptatie blijven belangrijke speerpunten. We zetten in op de verdere uitwerking en realisering van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en het aantrekkelijker maken van het stadscentrum van Terneuzen. We geven aandacht aan gezond en actief, sociaal en betrokken zijn. We zetten in op buurtsportcoaches en opbouwwerkers voor jongeren en volwassenen en dat onze speelvoorzieningen aansluiten bij de behoefte van onze jeugd, daarom geven we een impuls aan de vernieuwing van ontmoetingsplekken en speelgelegenheden. Ook willen we het minimabeleid verruimen zodat iedereen mee kan blijven doen. Terneuzen is economisch volop in ontwikkeling en daarom willen wij die groei ondersteunen en stimuleren door aandacht te geven aan de versterking van het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en arbeidskrachten. In het verlengde hiervan zetten we verder in op samenwerking, onder meer via het NOVI-gebied North Sea Port District, de strategische regiovisie en werkagenda Zeeuws-Vlaanderen, het Overleg Zeeuwse Overheden en de Regiodeal.

Om deze ambities te realiseren gaan we ook investeren in uitvoeringskracht op het gebied van projectmanagement, beleid en uitvoeringscapaciteit. Investeren in uitvoeringskracht Om deze ambities te realiseren gaan we ook investeren in uitvoeringskracht. De aansturing van opgavegericht werken zal de komende jaren extra aandacht van de organisatie vragen. De complexiteit van grote opgaven, transities en netwerksamenwerking, het regionale karakter van onderwerpen en hoge ambities betekent investeren in uitvoeringskracht op het gebied van projectmanagement en beleids- en uitvoeringscapaciteit. We blijven investeren in bestuurlijke samenwerking en netwerksamenwerking, waaronder de lobby richting het rijk. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer