2022-10-06 - bijlage PR5 - verloopoverzicht per programma
Tekst van het document
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo
Primitieve begroting 2022
Lasten
Baten
00 Bestuur en ondersteuning
6.636
-1.904
4.732
01 Veiligheid
5.775
-46
5.728
02 Verkeer, vervoer en waterstaat
11.982
-373
11.609
03 Economie
4.561
-3.975
587
04 Onderwijs
8.436
-4.137
4.299
05 Sport, cultuur en recreatie
18.481
-2.709
15.772
06 Sociaal domein
76.797
-17.509
59.288
-55
07 Volksgezondheid en milieu
16.429
-15.893
536
206
-87
08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
4.824
-1.567
3.257
103
-103
09 Algemene dekkingsmiddelen
566
10 Overhead Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten
Resultaat
18.474
-125.695 125.129 -1.970
250 173.212 -175.777
2.613
16.504
Saldo
Perioderapportage 7 2021
100
187
100
-40
Lasten
Saldo
576
-1.053
Lasten
Baten
Saldo
-477
-22
-22
11
2
-2
-80
27
-33
35
35
212
212
551
-71
-126
708
708
332
119
72
-3
68
-39
-75
148 -172
2.980
208
1.442
4
-147
-329
Saldo
551
4
3
68
-456
-46
1.442
354
6.258
-4.603 1.654
906
-147
1.760
1.760
22
-354
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Stand voor Perioderaportage 5
Lasten
Baten
Saldo
Perioderapportage 5
-1.140
-360
7.416
-3.044
4.372
7.443
-3.139
4.303
329
-208
121
6.104
-254
5.849
6.104
-254
5.849
4
30
-12
18
-53
-53
317
-52
265
12.299
-425 11.874
12.299
-425 11.874
72
-41
31
4.633
-4.016
617
-3
196
193
4.630
-3.820
810
-6
205
-194
-113
89
399
-341
58
8.835
-4.478
4.357
-16
22
6
8.819
-4.456
4.363
-169
75
-21
54
-41
-41
802
14
816
19.283
-2.694 16.588
165
-106
59
19.448
-2.800 16.647
-16
565
1.121
-10
1.111
2.686
-428
2.258
79.483
-17.937 61.546
3.368
-8
3.361
82.851
-17.945 64.906
153
-491
-338
234
-144
90
732
-966
-234
17.161
-16.859
303
381
-71
310
17.542
-16.930
612
303
215
-65
150
769
-168
601
5.593
-1.735
3.858
-34
-34
5.559
-1.735
3.824
2.923
-129.448 126.52
2.881
-6.484 -3.603
5.804
-135.931
130.12
2.998
21.515
-2.012 19.503
101
-20
230
230
-22
2.572
6.847
4.254
2.425
-95
-20
-15
203
580
308
109
11
-69
Saldo
780
20
-95
Baten
Stand na Perioderaportage 5
-44
20
26
Lasten
103
-20
-15
Baten
-44
308
22
Lasten
Mutaties voorgaande rapportages
103
-296
-221
Saldo
18
-15
330
Baten
80
-15
551
Lasten
Perioderapportage 4
-48
303 -46
Saldo
-208
148 -3.436
Baten
226
4
-169
Lasten
Perioderapportage 3 128
-332
250
2.613
-17
-80
-63
150
20
44
-172
683
Baten
150 50
-2.565
Lasten
Perioderapportage 1 Perioderapportage 2
147
44
271
Baten
Perioderapportage 8 2021
-316
-612
-95
-95
1.114
20
-95
2.356
1.134
3.041 -20
1.329 -1.306
21
23
21
2.757
-313
-3.752 -1.396 -43
2.445 12.262 -7.125 5.137 185.474 -182.902
1.641
1.641
4.254
-151
-6.696
-50
21.615
-22
209
209
151 192.321 -189.597
2.724
2.425
6.680
-2.163 19.453
6.680