2022-06-23 bijlage 3 aan-z conceptbrief gevoelen begroting 2023-2026

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

Aan-z Dagelijks Bestuur Postbus 81 4570 AB AXEL

uw brief van : uw kenmerk : zaaknummer : 377715 contactpersoon : Tolhoek - van Driel telefoon : 14 0115 e-mail : E.Tolhoek-VanDriel@terneuzen.nl verzonden :

Terneuzen, 7 juli 2022 Onderwerp: gevoelen meerjarenbegroting 2023-2026

Geacht bestuur, Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022 besprak de gemeenteraad de jaarrekening 2021 en de begroting 2023-2026 (inclusief tweede begrotingswijziging 2022). Door deze brief maken wij namens de gemeenteraad ons gevoelen kenbaar over de begroting 2023-2026 (inclusief tweede begrotingswijziging 2022). Jaarstukken 2021 2021 stond in het teken van de transitie van zo-net, de gevolgen van de coronapandemie en het onderzoek naar de juridische structuur en governance. De transitie van zo-net is succesvol afgerond. Het onderzoek naar de juridische structuur en governance leidde in 2021 tot een voorstel van AEF. Dit behandelde u in maart 2022. De coronamaatregelen zorgden ook in 2021 voor aanpassing in het werk. U heeft gekeken naar wat wél mogelijk was en daardoor veel kunnen bereiken. Wij spreken onze waardering uit voor het werk van alle medewerkers van aan-z in deze dynamische periode. De noodzakelijke dienstverlening ging door en er is steviger ingezet op online dienstverlening. Resultaat 2021 In totaal gaven wij een beschikking 2021 (raadsbesluit december 2020) af voor de volgende onderdelen: reguliere subsidie aan-z 2021 algemene budgetsubsidie € 3.938.587 budgetsubsidie jeugd en gezin € 887.800 € 4.826.387 aanvullende subsidies 2021 Inzet combinatiefuncties € 95.000 totaal subsidie aan-z 2021 € 4.921.387 Subsidie VVE/ITM

€

Zo-net bevoorschotting Zo-net jan – sept 2021

€ 1.473.632

139.733

Het project zo-net werd afgerond binnen het toegekende (project)budget. Na afloop van het project bleek uit uw onderzoek dat oud-medewerkers van zo-net vanaf 1 april 2018 met terugwerkende kracht recht hadden op een jaarlijkse verhoging volgens de cao VVT. De directie van aan-z besloot om de beloning alsnog volgens cao uit te voeren. Alle medewerkers ontvingen de periodieke verhoging waar zij recht op hadden. De extra kosten van € 175.348 betaalden wij via een extra bijdrage voor zo-net. Aan-z sloot het jaar 2021 af met een resultaat van € 0. Hierbij heeft aan-z het overschot op van de gemeente Terneuzen ontvangen subsidie 2021 van € 287.030 opgenomen als nog te betalen aan de gemeente Terneuzen in hun jaarrekening. Het Algemeen Bestuur van aan-z besloot hiertoe op 7 december 2021. Dit is in lijn met de financiële verordening van aan-z. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Begroting 2023-2026 We kunnen ons vinden in de begroting 2023-2026. Deze is opgesteld in lijn met de opdracht en begroting 2022 en binnen onze financiële kaders. Naar aanleiding van de begroting 2023-2026 hebben wij een aantal wensen en bedenkingen geformuleerd. Deze lichten wij hieronder toe. De budgetten voor de algemene budgetsubsidie en de budgetsubsidie jeugd en gezin stelt de raad vast bij de gemeentelijke begroting 2023-2026.

Op het algemene subsidiebudget passen we de CPI-index toe. Voor 2023 is deze vastgesteld op 6,4%. De budgetsubsidie voor 2023 is als volgt opgebouwd: Algemene budgetsubsidie Subsidie 2022 Index 6,4% Totale budgetsubsidie 2023 Budgetsubsidie jeugd en gezin 2022 Subsidie 2021 CPI-index voor subsidie 2023 6,4%

Subtotaal budgetsubsidies

€ 4.061.298 € 259.923 € 4.344.478

€ 903.780 € 57.842 € 961.622 € 5.306.100

Overige subsidies: Combinatiefuncties weerbaarheid Jeugdpreventie - ITM Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid Combinatiefuncties gezonde actieve levensstijl Opbouwwerker Jeugd Kleuterkansgroep Wmo

€ 100.000 € 142.844 € 109.902 € 20.000 € 90.000 € 20.000 € 317.408

Subtotaal overige subsidies

€ 800.154

Totaal alle subsidies

€ 6.106.254

Q-factor Wmo-team: Met betrekking tot het Wmo-team hanteert u een volume-index van 2,9%. Wij stemmen in met deze volume-index en vragen aan-z om de voortgang in volume periodiek te monitoren in overleg met de gemeente Terneuzen. Focus op twee overkoepelende thema’s U heeft voor 2023 twee overkoepelende thema’s geformuleerd: (1) Klantinformatie ophalen en integreren, en (2) Preventief en dichtbij. Voor (1) focust u op het onderzoeken van de medewerkers- en klanttevredenheid. U analyseert vervolgens deze onderzoeken en formuleert verbeterpunten aan de hand van de resultaten en de analyse. Dit past bij de aanbevelingen die de accountant in zijn verslag meegeeft en bij de ontwikkelingen die wij als gemeente willen inzetten. Voor (2) ziet u zich als schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. U haalt actief de wensen en behoeften van inwoners op en signaleert problemen tijdig. Hierdoor kan u problemen eerder oplossen en zet aan-z in op het voorkomen van curatieve zorg. Dit laatste thema sluit aan bij de uitgangspunten van het beleidsplan Sociaal Domein ‘Iedereen aan boord’. We willen hieraan toevoegen dat we in 2023 graag samen met u willen inzetten op het formuleren van KPI’s en de monitoring daarvan. Dit om het proces in te zetten richting meer datagedreven werken.

Online platform ‘Samen in Terneuzen’ Om de faciliterende en verbindende rol van aan-z te versterken heeft u een online platform opgezet waar burgers, activiteiten en organisaties elkaar kunnen vinden: Samen in Terneuzen. Wij steunen deze ontwikkeling en zien dit ook als een middel om burgerparticipatie te versterken. Daarom verbonden wij ons ook als partner aan het platform. De komende tijd wordt het platform verder gepromoot. Wij vragen u hierin nauw samen op te trekken met vergelijkbare initiatieven die er ook binnen gemeente Terneuzen zijn op dit gebied, zodat wij elkaar versterken. Strategisch actieplan aan-z 2022-2023 U heeft een strategisch actieplan opgezet. U heeft hierin uitgewerkt wat uw missie, visie en strategie is. U heeft ook de sleutelpartners in beeld gebracht, waarvan de gemeente Terneuzen er één is. We verwachten van u dat over de uitwerking nadere afstemming plaatsvindt met de gemeente Terneuzen. Monitoring en kostenbeheersing De kosten van de hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein lopen op. Belangrijk voor ons is dat we voldoende inzicht hebben in klantaantallen en indicaties. In 2022 leverde u hiervoor managementrapportages op. Graag bespreken wij dit periodiek met u om deze informatie te analyseren, te duiden en verder door te ontwikkelen, volgens het advies van de accountant in het accountantsverslag.

Daarnaast willen we ook meer zicht en grip te krijgen op de indicaties voor Wmo en Jeugd om zo ook de kosten te beheersen. Wij betrekken u dan ook bij het verder uitwerken van de maatregelen in dit kader. Tweede begrotingswijzigingen 2022 U biedt de tweede begrotingswijziging gelijktijdig aan met de meerjarenbegroting. De tweede begrotingswijzing betreft kleine wijzigingen en correcties. Zo is het bedrag van de subsidie eenzaamheid aangepast volgens ons collegebesluit en zijn de huisvestingslasten aangepast op het nieuwe huurcontract. De tweede begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Terneuzen. Wij staan dan ook positief tegenover deze begrotingswijziging.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een constructieve samenwerking in 2023.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer