2022-06-23 bijlage 20220412 Aanbiedingsbrief colleges bw Begroting 2023-2026 geanonimiseerd

Uw kenmerk

: -

Uw brief van

: -

Ons kenmerk

: 20220408

Datum

: 12 april 2022

Onderwerp

: Programmabegroting 2023-2026 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

AAN Colleges B&W van de dertien Zeeuwse gemeenten

Geacht college, Ter uitvoering van artikelen 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 24 van de GemeenschappelijkeRegeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR GGD Zeeland) bieden wij u hierbij de programmabegroting 2023-2026 aan. De programmabegroting 2023-2026 van de GR GGD Zeeland, bestaat uit de twee organisatieonderdelen GGD Zeeland (onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid) en het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland van het Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide onderdelenkomen samen in deze begroting van de GR GGD Zeeland. Dit omdat tijdens het opstellen van deze begroting de uitkomsten van het onderzoek naar de governance sociaal domein ten aanzien van de inkoop Beschermd Wonen en jeugdhulp in Zeeland nog niet bekend war en. Hierbij verzoeken wij u om de programmabegroting 2023-2026 aan te bieden aan uw gemeenteraad. De programmabegroting 2023 is besproken met de begeleidingscommissie van de gemeenten. Naar aanleiding van adviezen van debegeleidingscommissie heeft er op onderdelen nog een aanpassing van de begroting 2023 plaatsgevonden en geven zij een positief advies. De geconsolideerde jaarrekening 2021 wordt naar verwachting (na accountantscontrole) vóór 1 juni 2022 ter informatie aan u gezonden.

Dat laatste is het gevolg van het feit dat binnen Zeeland een uiterste indieningsdatum van 15 april 2022 is afgesproken voor het indienen van de productieverantwoordingen van zorgaanbieders Inkoop Jeugd Zeeland. Verwerking en controle door IJ Z kan pas plaatsvinden na ontvangst van deze verantwoordingen. Zienswijze Op 8 juli 2022 wordt de Programmabegroting GRGGD Zeeland 2023-2026 aan het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland voorgelegd ter besluitvorming. Graag ontvangen wij vóór 7 juli 2022 de zienswijze van uw gemeenteraad over deze

programmabegroting om te kunnen betrekken bij de behandeling van de begroting in het Algemeen Bestuur. Hieronder wordt per organisatieonderdeel van de gemeenschappelijke regeling een toelichting gegeven op de programmabegroting 2023-2026. GGD Zeeland In de voorliggende programmabegroting is voor 2023 en volgende jaren een (structurele) verhoging van de gemeentelijke bijdragen opgenomen van € 1.069.156: a. € 449.538 conform de VZG-richtlijn 2023 (2,7%). b. € 513.973 voor de meerkosten ten opzichte van de VZG-richtlijn 2019 t/m 2022 als gevolg van de CAO 2019-2020, de CAO 2021-2022 en ABPpensioenpremieverhogingen in 2019 en 2021; c. € 105.645 vanwege (structurele) inkomsten derving MRU-bus t.b.v. TBC screening door het niet verlengen van contracten door de Dienst Justitiële Inrichting. Deze inkomsten waren mede ter dekking van de wettelijke taak TBC. Omdat de begroting voor een groot deel bestaat uit personeelslasten, hebben de exogene, niet te beïnvloeden factoren een substantieel effect op de begroting. De door de VZG vastgestelde richtlijn is niet toereikend om dit tekort in meerkosten van de CAO ten opzichte van VZG-richtlijn te compenseren. Deze meerjarenbegroting 2023-2026 is een begroting zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid.

Zoals we vorig jaar tijdens raadsbijeenkomsten en in het Algemeen Bestuur hebben aangegeven, hebben we vanaf 2021 ingezet op een betere sturing/een ‘betere basis op orde te krijgen’ om nog beter grip op het realiseren van onze (wettelijke) taken en om een sterke robuuste en financieel gezonde GGD voor de komende jaren te verkrijgen. Vanaf 2011 tot 2021 is reeds 1,5 miljoen euro bezuinigd. Zoals tijdens de raadsbijeenkomsten is aangegeven hebben vier werkgroepen (formatie/bezetting, beleid en begroting, taakstelling en overhead) geïnventariseerd waar nog knoppen mogelijk waren om aan te draaien. Dit heeft geresulteerd in de constatering dat de tekorten, door met name exogene niet te beïnvloeden factoren, een zodanige omvang hebben, dat deze niet meer op te lossen zijn binnen onze huidige mogelijkheden. Daarnaast is gebleken dat we op diverse terreinen tekortkomen om de basis goed op orde te kunnen blijven houden. In het Algemeen Bestuur van juli wordt een eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden waarin organisatieontwikkelingen en andere maatregelen zijn verwerkt om deze grip te versterken en de basis op orde te krijgen/houden. Bijvoorbeeld de voorgestelde toekomstige maatregelen op basis van de resultaten uit de evaluatie van de tijdelijke hulpstructuur.

2

De uitdagingen waarvoor de GGD zich gesteld ziet, worden de komende jaren alleen maar meer. In het voorwoord van de begroting wordt hier verder op ingegaan en wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst, met name na de crisistijd ‘COVID-19 pandemie’. Hierbij is aangegeven dat ook landelijk is gevraagd de publieke gezondheid in Nederland en daarmee de GGD’en te versterken. De crisis heeft laten zien dat er in de afgelopen jaren te sterk is bezuinigd op onder meer infectieziektebestrijding. Waar ooit de keuze is gemaakt voor een ‘waakvlamconstructie’ blijkt deze de afgelopen jaren zelfs onder dit niveau te zijn gezakt. Dit vraagt om een heroriëntatie van overheidswege op een aantal wettelijke taken (zowel qua governance als financiering) die vanuit de evaluatie van deze crisis naar verwachting in 2023 consequenties kunnen hebben. De krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt blijft verder ook net als voorgaande jaren een blijvend punt van zorg. Dit geldt niet alleen voor (jeugd)artsen maar voor meer specialistische functies binnen de GGD zoals voor forensisch artsen. Binnen onze wettelijke mogelijkheden blijven wij naar oplossingen zoeken om onze (wettelijke) taken op dat punt te kunnen blijven uitvoeren. Aan de andere kant blijven ons weerstandsvermogen (na correctie voor de bestemmingsreserve huisvesting) en onze liquiditeitspositie verder onder druk staan.

Intern zien we zoals eerder aangegeven, geen vergaande ingrijpende bezuinigingsmogelijkheden meer zonder in ons takenpakket te snijden. De voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijk bijdragen (exclusief de verhoging op basis van de VZG-richtlijn) betekent het volgende voor wat betreft de verdeling over de gemeenten:

Gemeentelijke bijdragen GGD

Exogene factoren

MRU Bus

totaal

Borsele 31.837

6.255

38.092

50.925

10.579

61.504

34.444

7.559

42.003

18.194

3.531

21.725

68.441

13.422

81.863

9.180

2.078

11.258

34.970

6.276

41.246

43.157

9.338

52.494

Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland

3

Sluis 27.895

6.350

34.245

70.447

14.929

85.376

37.952

7.150

45.102

28.529

6.018

34.547

58.003

12.159

70.162

513.973

105.645

619.618

Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ) De begroting van de inkooporganisatie bestaat uit drie hoofdonderdelen: zorg-innatura, uitvoeringkosten en taskforce jeugd. Eind 2023 lopen grote raamovereenkomsten inkoop jeugdzorg met zorgaanbieders af. In 2022 of 2023 wordt besluitvorming verwacht over de wijze waarop de komende jaren inkoop van jeugdzorg plaats zal vinden. Daarnaast wordt vanaf 2023 verder ingezet op de lijn van het plan ‘Van pionieren naar professionaliseren’. Bij de begroting zorg-in-natura is uitgegaan van de laatst gerapporteerde kosten voor zorg-innatura 2021, verhoogd met prijsindexaties. Gemeenten hebben de gelegenheid de begrote bedragen voor hun eigen gemeente aan te passen, bijvoorbeeld omdat 2021 geen realistisch ijk jaar is, vanwege bezuinigingstaakstellingen of andere lokale factoren. Wijzigingen kunnen vóór 4 juli worden doorgegeven via verantwoording@inkoopjeugdhulpzeeland.nl onder vermelding van de motivatie van de wijziging en de gewenste bedragen per onderdeel van de begroting. De aangepaste begrotingsbedragen worden dan in de meerjarenbegroting 20232026 verwerkt en alsnog in de besluitvorming over de begroting meegenomen in het Algemeen Bestuur van 8 juli. Net zoals voorgaande jaren is de directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid bereid om de documenten indien gewenst toe te lichten in de gemeenteraad.

Namens het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland,

Hoogachtend,

Directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid Ambtelijk secretaris Algemeen Bestuur GR GGD Zeeland

4