2022-06-23 a. zienswijze begroting 2023 en meerjarenraming - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 5 juli 2022 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 375173

2022_Raad_00105 - Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland Portefeuillehouder Sonja Suij Programma en/of paragraaf Paragraaf Verbonden partijen Programma Volksgezondheid en milieu Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit een positieve zienswijze af te geven op de Programmabegroting 2023-2026 GR GGD Zeeland en verzoekt de GGD in de volgende begroting (2024) direct alle zaken te verwerken zodat het niet nodig is dat er een extra begrotingswijziging komt. Besluitpunt 2 De raad besluit in te stemmen met de begrote kosten voor jeugdhulp in natura voor 2023 voor de gemeente Terneuzen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026, zijnde € 19.187.246 in 2023. Besluitpunt 3 De raad besluit de financiële gevolgen van de Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland inclusief de kosten jeugdhulp in natura, mee te nemen bij de opstelling van de gemeentelijke begroting 2023-2026. Wat is de aanleiding? Op 12 april 2022 ontvingen wij de Programmabegroting 2023-2026 van GR GGD Zeeland. De gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland is opgedeeld in twee organisatieonderdelen namelijk GGD Zeeland (publieke gezondheid) en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna: IJZ). De programmabegroting ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR van 8 juli 2022. In de begeleidende brief verzoekt de GR uw raad om uw zienswijze uiterlijk 7 juli 2022 aan te leveren.

Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat de GR GGD Zeeland in staat is om op een goede kwalitatieve wijze inhoudelijk en financieel te sturen op de uitvoering van de activiteiten van de 1/4

gemeenschappelijke regeling. De voorliggende Programmabegroting 2023-2026 voorziet hierin. Argumenten 1.1 De voorliggende programmabegroting geeft de gemeente goede inhoudelijke en financiële sturingsmogelijkheden In de programmabegroting 2023–2026 schetst de GGD Zeeland de ontwikkelingen die de komende tijd spelen op het gebied van de publieke gezondheid en die van invloed zijn op de activiteiten van de GGD Zeeland. De GGD Zeeland benoemt doelen en maatschappelijke effecten per programmalijn, en activiteiten en indicatoren. Het document geeft de gemeenten voldoende sturing op de inhoudelijke taken en de daarbij horende financiële kaders. 1.2 Geen aanvullende maatregelen of nieuw beleid De begroting van de gemeenschappelijke regeling bestaat voor een groot deel uit personeelslasten waardoor de niet te beïnvloeden factoren een substantieel effect hebben op de begroting met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg. Deze meerjarenbegroting is een begroting zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid. 1.3 Onderzoek naar bezuinigingen n.a.v. uw zienswijze van juli 2021 In juli 2021 heeft uw raad een positieve zienswijze afgegeven met daarbij het verzoek aan de GGD Zeeland te laten weten welke mogelijkheden de gezondheidsdienst ziet om intern kosten te besparen. De GGD heeft hier in de vorm van themawerkgroepen uitvoering aan gegeven.

In de aanbiedingsbrief van de GGD staan de vier thema’s van de werkgroepen beschreven, namelijk 1. Formatie/bezetting; 2. Beleid en begroting; 3. Taakstelling en 4. Overhead. De conclusie is dat de tekorten een dusdanige omvang hebben dat deze niet binnen de bestaande mogelijkheden zijn op te lossen. Tevens is gebleken dat er op diverse terreinen al tekort wordt gekomen om de basis goed op orde te kunnen blijven houden. 2.1 Meerjarenraming jeugdkosten uit de programmabegroting overnemen Een onderdeel van de programmabegroting zijn de Zorg in Natura (ZIN) kosten jeugdhulp. Dit onderdeel van de begroting is opgesteld door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Voor de ramingen is uitgegaan van de laatst gerapporteerde kosten ZIN 2021 verhoogd met prijsindexaties. Gemeenten krijgen de gelegenheid om desgewenst deze ramingen aan te passen. Wij stellen voor geen aanpassingen te doen en de ramingen van IJZ over te nemen. Waar IJZ in de voorgaande begroting nog uitging van dalende ramingen in de loop van de jaren is in overleg met het Transformatieoverleg Jeugd en de Begeleidingscommissie GGD ervoor gekozen de ramingen stabiel te houden voor de jaren 2023-2026. De reden hiervan is dat we nog steeds stijgende kosten zien en er de nodige onzekerheden zijn zoals het effect van de aanpassing in het woonplaatsbeginsel en de Hervormingsagenda jeugd.

Met het stabiel houden is het al noodzaak om de kosten niet verder te laten stijgen en daarvoor maatregelen te nemen. Het stabiel houden van de ramingen op € 19.187.246 houdt voor onze gemeente een (forse) bijraming voor ten opzichte van onze bestaande (en aflopende) ramingen op basis van de voorgaande begroting van GGD/IJZ. Naast de kosten voor ZIN horen bij dit onderdeel van de begroting ook de uitvoeringskosten (€ 216.510) zoals personeels- en softwarekosten van IJZ en de kosten Taskforce Jeugd (€ 46.168).

2/4

Kanttekeningen 1.1 GGD Zeeland moet voldoen aan de VZG-richtlijn De programmabegroting 2022-2025 voldoet niet aan de richtlijn van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). Deze VZG-richtlijn bepaalt de compensatie voor de loonkosten(en prijs-)ontwikkeling die als norm gezien kan worden om de werkelijke loonkostenontwikkeling op te vangen. Dit betekent dat bij een hogere cao-stijging, er een taakstelling op de loonkosten kan ontstaan. Met andere woorden: als cao-ontwikkelingen hoger uitvallen leidt dit niet automatisch tot het toestaan van een overschrijding van de VZGrichtlijn. Bij de argumenten hebben we echter aangegeven waarom we voor deze programmabegroting de VZG-richtlijn moeten loslaten: de GGD heeft geen mogelijkheid de overschrijding binnen de begroting op te lossen en de aanpassing van het takenpakket is geen oplossing voor nu. Daarnaast is er een werkgroep van de VZG mogelijkheden aan het onderzoeken om op een andere wijze met de VZG norm om te gaan. Een van de opties waaraan de werkgroep denkt is nacalculatie op basis van cao- en andere volume- en prijsontwikkelingen. In een later stadium adviseren wij de gemeenteraad hierover in de P&C documenten. 1.2 Landelijke heroriëntatie mogelijk Een doorkijk naar de toekomst is dat landelijk is gevraagd de publieke gezondheid in Nederland en daarmee de GGD’en te versterken.

Er is landelijk de afgelopen jaren bezuinigd op onder meer infectieziektebestrijding. De crisistijd ‘Covid-19 pandemie’ brengt een heroriëntatie teweeg op wettelijke taken die vanuit de evaluatie van deze crisis naar verwachting in 2023 gevolgen kunnen hebben. 1.3 Aangekondigde begrotingswijzigingen 2023 Voortbouwend op de conclusie van de GR dat er op diverse terreinen al tekort wordt gekomen om de basis goed op orde te kunnen blijven houden, biedt in juli 2022 het algemeen bestuur een 1e begrotingswijziging 2023 aan. Hierin zijn organisatieontwikkelingen en andere maatregelen opgenomen om grip te versterken en de basis op orde te krijgen c.q. houden. Op dit moment is er nog onvoldoende bekend over de inhoud van dit voorstel. Dit geldt ook voor de begrotingswijziging die nog moet komen voor Veilig Thuis. In concept stukken is zichtbaar dat deze begrotingswijzigingen leiden tot verzoeken voor aanvullende gemeentelijke bijdragen. Zodra de GGD deze aanbiedt vindt eerst bespreking in de Begeleidingscommissie GGD plaats en adviseren wij daarover. Belangrijk in deze is mee te geven dat de GGD Zeeland voor de volgende begroting (2024) ervoor zorgt dat daarin voor zover mogelijk alle zaken verwerkt zijn, zodat we niet met ‘nabranders’ geconfronteerd worden. Dit geven we ook nadrukkelijk ter bespreking aan de Begeleidingscommissie GGD mee.

1.4 Begrotingstekort vanaf 2024 In de programmabegroting (pagina 44) is opgenomen dat de GGD met de voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 een nieuw begrotingstekort verwacht. Er is een sluitende begroting voor het jaar 2023, echter geen structureel sluitende begroting. De GGD neemt het begrotingstekort vanaf 2024 mee in de 1e begrotingswijziging 2023, welke de GGD in juli 2023 aanbiedt.

3/4

Wat mag het kosten? Het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland volgens dit advies, betekent, naast dat we hiermee in de Kaderbrief 2023-2026 al rekening hebben gehouden, het volgende voor de Begroting 2023-2026 gemeente Terneuzen.

De extra bedragen in de tabel voor het onderdeel GGD zijn meegenomen in de Kaderbrief 2023-2026 en komen ten laste van de stelpost voor de verbonden partijen. De extra bedragen voor IJZ vallen binnen het hekwerk sociaal domein en hebben daarmee invloed op het tekort van het sociaal domein, dat wordt groter. Ook de gevolgen hiervan namen wij al mee in de Kaderbrief 2023-2026. Wat gaan we ervoor doen? De raad/het college maakt zijn zienswijze met dit besluit kenbaar aan het AB GGD Zeeland.

Bijlagen 1. Advies BC t.a.v. de begroting 2023.pdf 2. Programmabegroting 2023-2026 (versie t.b.v. raden) (update 040522).pdf

4/4