Document · PDF

2022-06-21 a. Perioderapportage 4- 2022 - Ontwerpbesluit

gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen perioderapportage 4 begroting 20223.524 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 7 juli 2022 Middelen - Financiën zaaknummer: 299359

2022_Raad_00101 - Perioderapportage 4 - 2022 Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Demografische ontwikkelingen Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Economie Programma Onderwijs Programma Overhead Programma Sociaal Domein Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Besluit Besluitpunt 1 De Raad besluit de 4e perioderapportage van de begroting 2022 vast te stellen. Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de 4e perioderapportage 2022. In deze rapportage verwerken wij de effecten van de genomen besluiten na de opstelling van de begroting 2022. Dit betreffen besluiten die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt. Daarnaast betreffen het door het college genomen besluiten die wij in overeenstemming met de financiële verordening aan de gemeenteraad voorleggen. Wij merken op dat de voorstellen die de gemeenteraad in deze vergadering behandelt, verwerkt zijn in deze perioderapportage.

De financiële verwerking van de raadsbesluiten vindt hierdoor gelijktijdig plaats met de behandeling van het raadsvoorstel. Mocht u een ander besluit nemen dan verwerkt is in deze perioderapportage, verwerken wij de aanpassing op dit besluit in de eerstvolgende perioderapportage. Financiële mutaties De perioderapportage geeft mutaties weer waarvan de besluitvorming de bevoegdheid is van de gemeenteraad. De perioderapportage is onderverdeeld in twee kolommen. De kolom 'Gemeenteraad' en de kolom 'College'.

1/11

Gemeenteraad In de kolom 'Gemeenteraad' staat de financiële verwerking van de raadsvoorstellen die de gemeenteraad gelijktijdig met deze perioderapportage behandelt in deze raadsvergadering. Dit zodat de financiële effecten van een voorstel direct inzichtelijk zijn. College In de kolom 'College' staat de financiële verwerking van de voorstellen die door het college zijn behandeld. Volgens de financiële verordening moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit betreft o.a. mutaties die verschuiven tussen programma’s, verhoging van lasten of baten, onttrekkingen uit onvoorzien en dergelijke mutaties. Mutaties die binnen de bevoegdheid vallen van het college leggen we niet ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Wat willen we bereiken? Met deze perioderapportage willen wij bereiken dat er voldoende en een reëel budget is om het in de begroting 2022 opgenomen beleid op een verantwoorde en efficiënte wijze uit te voeren. Argumenten 1.1 Verwerken eerder genomen besluiten Het wijzigen van de begroting 2022 vloeit voort uit eerder (integraal) afgewogen en genomen besluiten. De financiële gevolgen van deze besluiten verwerken wij in de begroting 2022. 1.2 Actuele situatie van de financiële positie Door budgetbijstellingen te verwerken in de begroting 2022 komen we tot een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2022 en de financiële mogelijkheden.

1.3 Rechtmatigheid Met het verwerken van de genomen besluiten hebben wij een rechtmatige basis om uitgaven te doen en inkomsten te ontvangen. Kanttekeningen 1.1 Effecten COVID-19 De effecten van COVID-19 zijn niet op alle gebieden goed in te schatten. De daadwerkelijke effecten verwerken wij bij de jaarrekening 2022. Bij de jaarrekening 2022 voegen wij weer een aparte paragraaf COVID-19 toe. Hierin lichten wij de gevolgen van COVID-19 net zoals bij de jaarrekening 2020 en 2021 toe. Wat mag het kosten? Deze perioderapportage is de 4e perioderapportage van 2022. Hierin verwerken wij de mutaties ten opzichte van de begroting 2022 die op 11 november 2021 is vastgesteld. Verloopoverzicht Per ingang van de 2e perioderapportage 2022 voegen wij een bijlage toe aan de perioderapportages. In deze bijlage geven wij u informatie op programmaniveau van de stand van de primaire begroting, de mutaties van de voorgaande perioderapportages en de mutaties van de huidige perioderapportage. In de bijlage "Verloopoverzicht perioderapportages begroting 2022" kunt u deze informatie terugvinden.

2/11

Samenvatting In de begroting 2022 is er een bedrag van € 250.000 opgenomen voor onvoorzien. In deze perioderapportage zijn er geen mutaties op onvoorzien. De mutaties op onvoorzien zijn terug te vinden in een aparte bijlage. Op het begrotingssaldo is er geen mutatie in 2022. We nemen wij voor de jaren 2022 tot en met 2025 de mutaties mee die opgenomen zijn in de kaderbrief 2023-2026. De mutaties op het resultaat zijn terug te vinden in een aparte bijlage, waarnaar wij u verwijzen. De stand van de begroting is na de 4e perioderapportage 2022 € 4.254.300. Samenvatting

Onvoorzien

Resultaat

Stand Primitieve begroting 2022

250.000

2.613.000

7e perioderapportage 2021

-146.500

8e perioderapportage 2021

1.760.400

1e perioderapportage 2022

22.100

2e perioderapportage 2022

-20.000

-15.200

3e perioderapportage 2022

20.600

4e perioderapportage 2022

230.000

4.254.300

Totaal

Reserves In onderstaande tabel geven wij de mutaties uit de genomen besluiten in de reserves weer: In deze perioderapportage zijn er drie mutaties op de reserves, dit betreft het verwerken van het jaarverslag en de jaarrekening naar de algemene en de bestemmingsreserves, overhevelen naar de reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut in verband met de uitbreiding & inrichting hal 2 Industrieel museum Sas van Gent (IMZ) en de verdeling besteding reserve publiekszaken ten behoeve van hybride werken.

Soort reserve

Mutatie Beginstand Perioderapportag e4

Eindstand

Algemene reserve

36.627

6.724

43.351

Bestemmingsreserv es (inclusief resultaat)

15.607

291

15.898

Totaal

52.233

7.015

52.233

bedragen x € 1.000 3/11

Voor meer informatie verwijzen wij naar de 4e perioderapportage 2022. Wat gaan we ervoor doen? Wijzigen van de begroting 2022 met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de 4e perioderapportage 2022.

Bijlagen 1. 2022-05-25 Perioderapportage 4 2022 Totaal.pdf 2. Totaaloverzicht Begrotingsresultaat 2022 - 4.pdf 3. Totaaloverzicht onvoorzien 2022-04.pdf 4. Verloopoverzicht perioderapportages begroting 2022 per 4.pdf

4/11

Perioderapportage 4 2022 Bedrag 2022

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2022

Baten

Saldo

Lasten

Bedrag 2022

Baten

Saldo

Lasten

Gemeenteraad I/S

-3.044

-47

Veiligheid

6.001

-254

5.747

103

6.104

-254

5.850

Verkeer, vervoer en waterstaat

12.352

-425

11.927

-53

12.299

-425

11.874

Economie

4.633

-4.016

617

4.633

-4.016

617

Onderwijs

8.632

-4.364

4.268

8.834

-4.477

4.357

Sport, cultuur en recreatie

19.323

-2.695

16.629

-41

19.283

-2.695

16.588

Sociaal domein

78.361

-17.928

60.434

1.121

-10

1.111

79.482

-17.937

61.545

Volksgezondheid en milieu

16.928

-16.715

213

234

-144

17.161

-16.859

302

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.378

-1.670

3.708

215

-65

150

5.593

-1.735

3.858

Algemene Dekkingsmiddelen

3.017

-129.447

-126.430

-92

-3

2.922

-129.447

-126.525

Overhead

20.402

-2.033

18.369

1.358

1.378

-244

21.516

-2.013

19.504

182.486

-182.590

-104

2.887

-199

2.688

-130

-244

185.243

-182.902

2.341

230

4.255

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

36.288

339

36.627

6.719

6.724

6.719

43.351

113

-113

4.372

Bestemmingsreserves (inclusief resultaat)

16.300

-693

15.607

-1.015

1.062

244

-771

1.062

15.898

Stand en Mutaties reserves

52.588

-354

52.233

-1.010

7.781

6.772

244

-766

7.781

59.248

Omschrijving 1/Algemene dekkingsmiddelen Jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022, programmabegroting Veiligheidsregio Zeeland 5/ Reserves Uitbreiding & inrichting hal 2 Industrieel museum Sas van Gent (IMZ) 0/1/2/4/5/6/7/8/9/Overhead/ Reserves 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/Overhead/Alg. dekkingsmiddelen Kaderbrief 2023-2026

-167

3.054

-199

2.855

2.887

-199

2.688

6.719

6.724

E Totaal Reserves C

Perioderapportage 4

4.416

Gemeenteraad

7.416

Perioderapportage 4

-3.044

Algemene reserve

Saldo

7.460

Resultaat

B C

Baten

Bestuur en ondersteuning

Onvoorzien

Programma

Lasten

Saldo van baten en lasten

Bedrag 2022 Saldo

College

Perioderapportage 4

Stand voor de 4e Perioderapportage

Baten

reserve kapitaallasten invest. met economisch nut Uitbreiding & inrichting hal 2 Industrieel museum Sas van Gent (IMZ)

167

Algemene reserve 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

167

Reserve gezond in de stad (GIDS) 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

-75

Reserve social return on investment/Werk naar Werk 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

-333

Reserve Sociaal Domein 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

-145

Reserve lokale aanpak eenzaamheid 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

-12

Reserve klimaatbeleid 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

-5

Reserve budgetoverhevelingen 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

-485

780

295

Reserve COVID-19 2022_Raad_00058 - Jaarverslag en jaarrekening 2021

-126

282

156

Totaal

-1.010

7.781

6.771

Programma's

2.887

-199

2.688

Onvoorzien

Resultaat

2.887

-199

2.688

Totaal A

De jaarrekening laat een positief saldo zien. Als gevolg van de resultaatbestemming worden reserves binnen de veiligheidsregio verhoogd en ontvangen de gemeenten een deel van hun bijdrage over 2021 terug.

Behalve de hal die nu in gebruik is als collectieruimte en die dus toegankelijk is voor publiek, wil men nu ook de ernaast gelegen hal in exploitatie nemen. Deze dient nu alleen nog als opslagruimte. Voor de realisatie van het voor publiek toegankelijk maken van de 2e hal, is het noodzakelijk dat er bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd. Te denken valt aan onder andere de versteviging van de dakconstructie, ventilatiemaatregelen, aanpassen van de verlichting en verbetering van de tochtportalen. Gelet op de grootte van de ruimte is het onderdeel verwarming vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Men wil de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied even afwachten. Ter voldoening aan de met de gemeente gemaakte afspraken, is het bestuur bereid om een eigen bijdrage van € 70.000 uit de bestemmingsreserve voor dit doel in te zetten. De totale kosten worden geschat op € 236.500. De kosten voor de gemeente zijn € 166.500. We hebben dit bedrag beschikbaar in de exploitatie op het taakveld cultuurpresentatie-, productie en participatie. De kosten betreffen echter investeringen die volgens de financiële verordening geactiveerd moeten worden. We schrijven deze investering af in 25 jaar.

De jaarlijkse afschrijvingslasten van € 6.660 dekken we door overheveling van het beschikbare budget op het taakveld cultuurpresentatie-, productie en participatie naar de reserve kapitaallasten investeringen met economisch nut. We onttrekken jaarlijks € 6.660 uit de reserve om de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken. Daarnaast betekent de verbouw en inrichting van hal 2 dat we jaarlijks te maken krijgen met extra onderhoudskosten. De kosten voor jaarlijks onderhoud hebben we geraamd op totaal € 11.450 (afgerond). Deze worden meegenomen in de actualisatie van het Onderhoudsplan Gebouwen dat momenteel wordt uitgewerkt.

5/11

Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. Resultaat: Het begrotingsoverschot dat besteedbaar is. (+/+ is voordeel). Stand en mutaties van de reserves: de beginstand en de mutaties van eerdere besluitvorming en de mutaties in de desbetreffende perioderapportage (-/- is onttrekking).

We ramen de bestemming van het rekeningsaldo en het overzicht bij de jaarrekening naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen bedragen. De laatste zijn bedragen die opnieuw geraamd worden uit een bestemmingsreserve. Naast budgetoverhevelingen opnieuw te ramen in 2022 Lasten Regiodeal Reserve GIDS tbv regiodeal Reserve Bevolkingsdaling tbv regiodeal Sloopkosten BS Rivierenbuurt en Units Hoek 1 Omgevingswet 2 Plan van aanpak eenzaamheid 3 Burgerinitiatieven 4 Budget Werk naar Werk/SROI 5 Implementatie Power BI 6 Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 7 Bodemonderzoek Beurtvaartkade 8 Projectplan leefomgeving Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen 9 BR Klimaatmiddelen 10

€ 315.000 € 70.000 € 100.000 € 79.000 € 16.000 € 12.000 € 5.000 € 333.000 € 12.000 € 38.000 € 20.000 € 10.000 € 5.000

Baten Regiodeal Dekking Regiodeal uit reserves Dekking Algemene reserve posten 1-2 Dekking reserve Eenzaamheid post 3 Dekking reserve Gezond in de Stad (GIDS) post 4 Dekking reserve SROI post 5 Dekking reserve Budgetoverhevelingen post 6-7-8-9 Dekking reserve Klimaatbeleid post 10 Saldo opnieuw te ramen in 2022

-€ 315.000 -€ 170.000 -€ 95.000 -€ 12.000 -€ 5.000 -€ 333.000 -€ 80.000 -€ 5.000 €0 Bedragen

Budgetoverhevelingen via reserve Sociaal domein (en daarmee gelijk beschikbaar in 2022/2023) Bestrijding eenzaamheid ouderen vanuit aanvullend COVID-19 steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Uitbreiding weerbaarheid jongeren vanuit aanvullend COVID-19 steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Project 'mooi was die tijd' uit vanuit het COVID-19 steunpakket jeugd 2021 Totaal overhevelingen via reserve sociaal domein

2021

2022

2023

-€ 145.000 -€ 40.000 -€ 25.000 -€ 210.000

€ 145.000 € 15.000 € 25.000 € 185.000

€0 € 25.000 €0 € 25.000

De bestemming van het voordelig rekeningsaldo is afgerond € 9.378.000. dit bestemmen wij als volgt: Toevoeging aan:

- de algemene reserve Budgetoverhevelingen naar 2022 nog niet volledig uitgevoerde activiteiten: - Cultuurfonds (reeds verwerk in de 1e perioderapportage 2022) - Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds - Overige, waaronder bedrijfsvoering Totaal budgetoverhevelingen

€ 6.719.000

Inhuur team Vergunning en Handhaving, wegens onderbezettingen opgelopen aantallen aanvragen Investeringen onder de activeringsgrens van € 25.000 moeten ten laste van exploitatie Totaal bestaande knelpunten

€ 800.000 € 338.000 € 1.138.000

€ 481.000 € 649.000 € 391.000 € 1.521.000

We verwerken de mutaties uit de kaderbrief 2023-2026 op het resultaat in deze perioderapportage voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025. Voor meer informatie verwijzen wij naar de kaderbrief 2023-2026.

6/11

Bedrag 2021

Collegebesluiten Bedragen maal € 1.000 Programma

Lasten Reserves/ Overhead 2022-01-25_BW_00080 Verdeling besteding reserve publiekszaken t.b.v. hybride werken

0/Algemene dekkingsmiddelen 2022-05-17_BW_00554 - Invulling gemeentelijke ombudsfunctie

4 Hogere beschikking OAB 2022 - budget neutraal

Baten

Saldo

College

Omschrijving

Programma's

-244

113

-113

-130

-113

-244

-130

-113

-244

Onvoorzien

Resultaat

-130

-113

-244

244

Totaal Reserves 1

Reserve Publiekszaken 2022-01-25_BW_00080 Verdeling besteding reserve publiekszaken t.b.v. hybride werken

Reserves/ Overhead In de raadsvergadering van 10 maart 2022 besloot de Raad de reserve publiekszaken beschikbaar te stellen om hybride werken en vergaderen binnen de gemeente te verbeteren en te zorgen dat voor het nieuwe zaaksysteem er een goede koppeling met de backoffice komt. In afwachting van het bestedingsplan raamden wij de onttrekking op de reserve publiekszaken op een stelpost. Via dit journaal ramen wij het voorlopig bestedingsplan op de juiste plaats.

0/Algemene dekkingsmiddelen Gemeenten die zijn aangesloten bij De Zeeuwse Ombudsman betaalden in 2021 € 0,1900 per inwoner per jaar en in aanvulling op dat bedrag per onderzoek een gestaffelde vergoeding gerelateerd aan het aantal klachten. Op advies van de accountant van de VZG moeten de kosten per gemeente van de Zeeuwse Ombudsman verhoogd worden tot minimaal die van aansluiting bij de Nationale Ombudsman. De reden daarvoor is dat de capaciteit moet worden vergroot om de organisatorische en inhoudelijke kwetsbaarheid te verminderen en om de nieuwe rollen en taken (o.a. pro-actief handelen en Venice Principles) adequaat te kunnen vervullen. We dekken het tekort in het budget Ombudsman voor 2022 vanuit de stelpost indexeringen

4 We hebben een voorlopige toekenningsbeschikking voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2022 ontvangen. Deze is € 113.457 hoger dan in de begroting is opgenomen. We stellen de raming zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant nu bij (budget neutraal)

7/11

Perioderapportage 4 2022

Meerjarenperspectief Bedrag 2023

Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Bedrag 2024 Baten

Saldo

Stand na de 4e

Lasten

Bedrag 2025 Baten

Saldo

Stand na de 4e

Perioderapportage

Lasten

Investeringen Baten

Saldo

Stand na de 4e

Perioderapportage

Bestuur en ondersteuning

2,C

Veiligheid

A,C

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

3,C

Sport, cultuur en recreatie

167 B,C

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene Dekkingsmiddelen

A,C, 2

Overhead

Saldo van baten en lasten Onvoorzien Resultaat

-4.892

608

5.559

Lasten

Baten

Saldo

-3.967

1.592

6.444

Mut

Lasten

Baten

Saldo

-6.282

162

Mut

Lasten

Baten

Saldo

5.500 Saldo

Mut

Algemene reserve

43.351

-622

42.729

-1.412

41.317

Bestemmingsreserves

15.898

-169

-25

15.703

136

15.839

185

16.024

Mutaties reserves

59.248

-792

-25

58.432

-1.276

57.156

185

57.341

* Eerdere besluitvorming

8/11

41.317

C,1 167

Totaaloverzicht begrotingsresultaat

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting 2022 2021-08-24 BW_01074 Verkoop grond voor de aanleg van een glasvezelnetwerk Onderwijshuisvesting Westdorpe 4e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland 2021_BW_01214 - Wegenbeheerplan 2022-2026 Septembercirculaire gemeentefonds 2021_BW_00283 Kermis te Terneuzen 2021 en verder Subsidie pontje Sluiskil 2022-2025 2021-11-23_BW_01492 Principeverzoek 3 woningen Romerswaalestraat multifunctionele accommodatie (mfa) Hoek 2021-12-21_BW_01649 Herontwikkeling van de locatie Oostelijk Bolwerk 11 2021-12-21_BW_01657 Het aanpassen van de huidige oversteekplaatsen in de Braakmanweg en Laureijnestraat te Philippine Verkoop oude zoutstrooier/trailer (sloop) Verkoop grond te Philippine Voorbereidingsbudget totaalplan binnenstad Terneuzen Jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijziging OLAZ Decembercirculaire 2021 gemeentefonds Kaderbrief 2023-2026

2.612.826

4.302.320

4.327.364

4.863.585

-8.064

-45.622

-75.612

-146.500 1.591.132

-146.500 1.594.222

-146.500 1.789.379

-20.000

42.151

116.812

304.896

Totaal begrotingsresultaat

4.254.317

-146.500 1.789.417 -9.000 -20.000 22.100 5.760 12.580 -33.500 12.000 2.000 -250.000 302.586 -45.952

9/11

-260.662 -4.892.492

-267.449 -3.967.456

-272.848 -6.281.879

607.885

1.591.371

161.021

Beginstand begroting 2022 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 7e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 8e perioderapportage 2021 1e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 2e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 3e perioderapportage 2022 Kaderbrief 2023-2026

TOTAALOVERZICHT ONVOORZIEN 2022 toevoeging

beschikking

incidenteel ecl 00001

structureel ecl 00002

restant

incidenteel ecl 00001

Saldo primitieve begroting 2022 Extra kosten n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen

250.000 Beginstand begroting 2022 230.000 2e perioderapportage 2022

20.000

Totaal toevoeging en beschikking

Geraamd

structureel ecl 00002

20.000

Totaal restant onvoorzien

artikel 6 lid 4 sub f: in de financiele verordening is opgenomen dat een beschikking uit onvoorzien moet voldoen aan de 3 O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar) Het college heeft de mogelijkheid om binnen het kader van € 25.000 in bijzondere omstandigheden af te wijken van de drie O’s en licht dit toe in de perioderapportage.

10/11

Verloopoverzicht perioderapportages begroting 2022 Bedragen maal € 1.000 Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties voorgaande rapportages

Primaire begroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Mutaties 4e perioderapportage 2022

Baten

Saldo

Mutaties 2022

Bestuur en ondersteuning

6.636

-1.904

4.732

824

-1.140

-316

-44

7.416

-3.044

4.372

Veiligheid

5.775

-46

5.729

226

-208

103

6.104

-254

5.850

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.982

-373

11.609

370

-52

318

-53

12.299

-425

11.874

Economie

4.561

-3.975

586

-41

4.633

-4.016

617

Onderwijs

8.436

-4.137

4.299

196

-227

-31

203

-113

8.835

-4.478

4.357

Sport, cultuur en recreatie

18.481

-2.709

15.772

842

857

-41

19.283

-2.695

16.588

Sociaal domein

76.796

-17.509

59.287

1.565

-419

1.147

1.121

-10

1.111

79.482

-17.937

61.545

Volksgezondheid en milieu

16.429

-15.893

536

499

-822

-323

234

-144

17.161

-16.859

302

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.824

-1.567

3.257

554

-103

451

215

-65

150

5.593

-1.735

3.858

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien Saldo van baten en lasten Resultaat*

566

-125.695

-125.129

2.451

-3.752

-1.302

-95

2.922

-129.447

-126.525

18.476

-1.970

16.506

1.926

-63

1.863

1.114

1.134

21.516

-2.013

19.504

250

-20

230

173.212

-175.778

-2.566

9.504

-6.812

2.692

2.757

-313

2.445

185.473

-182.903

2.571

2.613

1.642

4.255

*is opgenomen in programma Algemene Dekkingsmiddelen

11/11

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11562916/2