Document · PDF

2022-05-19 bijlage 1 20220120 1ste begrotingswijziging 2022 aan-z

gemeenteraad 2 juni 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 aan-z1.535 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

19 januari 2022

Inleiding Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de eerste begrotingswijziging 2022 van aan-z aan. Deze wijziging is vroeg in het jaar omdat er een aantal ontwikkelingen zijn waar aan-z op korte termijn een akkoord nodig heeft, zodat de voorgestelde acties tijdig opgepakt kunnen worden. De afgelopen maanden heeft er veelvuldig afstemming plaatsgevonden met de gemeente Terneuzen over nieuwe ontwikkelingen bij aan-z. Op het merendeel van deze thema’s heeft dit reeds geleid tot een toezegging en/of een subsidiebeschikking. Deze worden hierbij formeel middels begrotingswijziging 2022 aangeboden. Dit betreft de onderstaande wijzigingen:    

Jeugd jongeren opbouwwerker, aandacht m.n. Sluiskil (Besluit college 19 oktober 2021, beschikking volgt) Inzet op Kleuterkansgroep (Subsidiebeschikking 3 augustus 2021) Verhoging Iedereen Telt Mee (Subsidiebeschikking 10 januari 2022) Combinatiefuncties: hierin is reeds eerder door beleid Terneuzen aangegeven dat het akkoord is om extra uren op scholen in te zetten op het thema weerbaarheid: Basisscholen € 15.000 (extra) nodig Speciaal onderwijs € 10.000 nodig voor half schooljaar Het budget van de Brede school coördinator van € 10.000 kan overgeheveld worden naar weerbaarheid, zo blijft er een bedrag over van € 15.000. Op dit voorstel heeft het college nog geen besluit genomen.

De afgelopen maanden is er tevens gezamenlijk aan een tweetal belangrijke thema’s gewerkt die zijn toegelicht aan het College, dit betreffen: o

Rondom WMO is toegelicht dat er diverse nieuwe taken bij aan-z zijn neergelegd en dat tevens een stijging is in het aantal beschikkingen. Dit leidt ondanks het doorvoeren van efficiency-maatregelen tot een structurele overbelasting van het team Wmo en wachttijden die over de wettelijke 6-weken-termijn gaan. Om hier het tij te keren, zal aan-z opschalen in de bezetting. In afstemming met de gemeente Terneuzen wordt gekeken of er nu al budget vrij gemaakt kan worden. aan-z zet, na goedkeuring van het college, extra middelen hierop in. Het ‘Plan van aanpak Eenzaamheid’: waarin op verzoek van de gemeente Terneuzen een aanpak is beschreven om eenzaamheid structureel terug te dringen.

In de vergadering van 15 februari 2022 van het Algemeen Bestuur, zal e.e.a. verder toegelicht worden en vragen wij u akkoord te geven op deze concept begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging zal uiterlijk in juni in de raadsvergadering van de gemeente Terneuzen behandeld worden, na akkoord zal de definitieve vaststelling in het AB plaats vinden.

Axel, 19 januari 2022

Corinne de Feijter Jan Provoost Directie aan-z

Begrotingswijziging 2022 primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Budgetsubsidies

5.161.184

Overige subsidies

434.749

812.860

813.799

6.409.732

6.787.843

378.111

Personeelslasten

4.562.814

4.905.925

343.111

Organisatielasten

452.322

Huisvesting

106.623

Kostprijs goederen en diensten

1.166.351

1.201.351

Mutaties

Baten

378.111

Projectsubsidies Overige baten Onttrekking reserves Lasten

35.000

Projectkosten Afschrijvingen

46.621

Onvoorzien

75.000

6.409.732

6.787.843

378.111

Toevoeging reserves

Saldo

wijzigingen begroting 2022 Overige subsidies Combinatiefunctie Weerbaarheid

25.000

Combinatiefunctie Brede school coördinatie

-10.000

VVE-ITM WMO beschermd wonen

3.111 30.000

WMO herindiceren nieuw beleid (advies HHB)

70.000

Jeugd jongeren opbouwwerker

90.000

Kleuterkansgroep

40.000

Eenzaamheid coördinatie

130.000 378.111

Personeelslasten Combinatiefunctie Weerbaarheid

25.000

Organisatielasten

-10.000

VVE-ITM

3.111

WMO beschermd wonen

30.000

WMO herindiceren nieuw beleid (advies HHB)

70.000

Jeugd jongeren opbouwwerker

90.000

Kleuterkansgroep

40.000

Eenzaamheid coördinatie

95.000 343.111

Kostprijs goederen en diensten Eenzaamheid coördinatie

35.000

Begrotingswijziging 2022 per programma

Welzijn en preventie

primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Mutaties

88.711

218.711

130.000

Welzijns- en preventie activiteiten Baten Lasten

781.317

911.317

130.000

-692.606

9.498

Coordinatie vrijwilligerswerk Baten Lasten

159.439

-149.941

Baten

234.733

342.844

108.111

Lasten

549.122

667.233

118.111

-314.389

-324.389

-10.000

Diverse specifieke projecten

Totaal Welzijn en preventie Baten

332.942

571.053

238.111

Lasten

1.489.878

1.737.989

248.111

-1.156.936

-1.166.936

-10.000

primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Mutaties

Maatschappelijke ondersteuning WMO Baten

936.834

1.036.834

100.000

Lasten

2.344.855

2.444.855

100.000

-1.408.021

Jeugd Baten

918.868

958.868

40.000

Lasten

804.280

844.280

40.000

114.588

1.855.702

1.995.702

140.000

3.149.135

3.289.135

140.000

-1.293.433

Totaal Maatschappelijke ondersteuning Baten Lasten

primaire begroting

begroting na wijziging

2022

75.000

-75.000

primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Baten

4.221.088

Lasten

1.695.718

1.685.718

-10.000

2.525.370

2.535.370

10.000

Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties

Financiële lasten en baten Baten Lasten

Bedrijfsvoering

mutaties

Organisatiekosten

Saldo

Begrotingswijziging 2022 per kostenplaats

Welzijn en Preventie

Welzijns- en preventie activiteiten

Primaire begroting

Begroting na wijziging

2022

mutaties

Alarmering Baten

7.628

Lasten

18.684

-11.056

32.219

Welzijnsactiviteiten algemeen Baten Lasten

393.166

-360.947

Cursussen/beweegactiviteiten Baten Lasten

143.859

-143.859

Baten

48.864

Lasten

32.894

15.970

Tijdelijk huisverbod

Welzijnsactiviteiten algemeen eenzaamheid Baten

130.000

Lasten

130.000

Activiteitencommissies Baten Lasten

192.715

-192.715

88.711

218.711

130.000 130.000

Totaal Welzijns- en preventieactiviteiten Baten Lasten

Vrijwilligerswerk

781.317

911.317

-692.606

Primaire begroting

Begroting na wijziging

2022

Baten

9.498

Lasten

159.439

-149.941

mutaties

Diverse specifieke projecten

Primaire begroting

Begroting na wijziging

2022

mutaties

90.000

90.000 90.000

Jeugdpreventie algemeen Baten Lasten

294.223

384.223

-294.223

Baten

139.733

142.844

3.111

Lasten

135.650

138.761

3.111

4.083

Jeugdpreventie - ITM

Combinatiefuncties brede school Co. Baten

10.000

-10.000

10.000

-10.000

Lasten Combinatiefuncties gezonde actieve leefstijl Baten

20.000

Lasten

18.832

1.168

Baten

65.000

90.000

25.000

Lasten

100.416

125.416

25.000

-35.416

Baten

234.733

342.844

108.111

Lasten

549.122

667.233

118.111

-314.389

-324.389

-10.000

primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Combinatiefuncties Weerbaarheid

Totaal Diverse specifieke projecten

mutaties

Totaal Welzijn en Preventie Baten

332.942

571.053

238.111

Lasten

1.489.878

1.737.989

248.111

-1.156.936

-1.166.936

-10.000

Maatschappelijke ondersteuning primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Baten

726.818

Lasten

1.000.738

-273.920

WMO

mutaties

Maaltijden

Mantelzorg Baten

1.700

Lasten

36.364

-34.664

3.772

-3.772

Welkomboerderijen Baten Lasten Formulierenbrigade (WNS) Baten Lasten

34.823

-34.823

Baten

10.000

Lasten

916.669

-906.669

Algemeen Maatschappelijk Werk

WMO Baten

198.316

298.316

100.000

Lasten

352.489

452.489

100.000

-154.173

Totaal WMO Baten

936.834

1.036.834

100.000

Lasten

2.344.855

2.444.855

100.000

-1.408.021

primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Baten

903.780

Lasten

746.660

157.120

Jeugd

mutaties

Jeugd & Gezin

Jeugd Maatschappelijk Werk Baten

40.000

8.959

48.959

40.000

-8.959

Baten

15.088

Lasten

23.237

-8.149

Lasten Schoolmaatschappelijk Werk

Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd Baten Lasten

25.425

-25.425

Totaal Jeugd Baten

918.868

958.868

40.000

Lasten

804.280

844.280

40.000

114.588

primaire begroting

begroting na wijziging

2022

mutaties

1.855.702

1.995.702

140.000 140.000

Totaal Maatschappelijke ondersteuning Baten Lasten

3.149.135

3.289.135

-1.293.433

primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten

75.000

-75.000

75.000

-75.000

Mutatie reserves Baten Lasten Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Baten Lasten

mutaties

Bedrijfsvoering primaire begroting

begroting na wijziging

2022

Baten

4.221.088

Lasten

1.589.095

1.579.095

-10.000

2.631.993

2.641.993

10.000

106.623

-106.623

Baten

4.221.088

Lasten

1.695.718

1.685.718

-10.000

2.525.370

2.535.370

10.000

Bedrijfsvoering

mutaties

Organisatiekosten

Huivestingskosten Baten Lasten Project transitie bedrijfsvoering Baten Lasten Project onderzoek BGTS & Fiscaal Baten Lasten Project Corona maatregelen Baten Lasten Totaal Bedrijfsvoering

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11467930/1