2022-05-19 a. Eerste begrotingswijziging 2022 aan-z - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 2 juni 2022 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 370870

2022_Raad_00048 - Eerste begrotingswijziging 2022 aan-z Portefeuillehouder Jurgen Vervaet Programma en/of paragraaf Programma Sociaal Domein Overeenstemming met Team Financiën Team Financiën Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2022 van aan-z en besluit zijn gevoelen door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van aan-z. Wat is de aanleiding? Op 15 februari vergaderde het algemeen bestuur van aan-z over de eerste begrotingswijziging 2022. Er zijn een aantal aanpassingen in de dienstverlening van aan-z. Deze aanpassingen zijn aanleiding voor aan-z om een begrotingswijziging op te stellen, ook al is dit nog vroeg in het jaar. Volgens de statuten van aan-z kunt u uw gevoelen kenbaar maken aan het bestuur van aanz. Hiervoor verwijzen we u naar de bijgevoegde conceptbrief. Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede dienstverlening in het sociaal domein met en door uitvoeringsorganisatie aan-z. Argumenten 1.1 Op een aantal onderdelen is er sprake van aanvullende dienstverlening door aan-z.

1/3

Op ons verzoek breidt aan-z de dienstverlening op een aantal onderdelen uit. De middelen uit de begroting 2022 zijn hiervoor niet voldoende. Daarom is een begrotingswijziging nodig. Het gaat hier onder andere om de volgende zaken: •

Eenzaamheid: aan-z wil hiervoor op ons verzoek een structurele aanpak opzetten. aan-z heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld, dat wij ondersteunen vanuit de Regiodeal en de reserve lokale aanpak eenzaamheid.

•

Extra inzet van een jongeren opbouwwerker voor de aanpak van overlast en preventie in onder andere Sluiskil.

•

Inzet voor een kleuterkansgroep gericht op het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden.

•

Een aantal nieuwe taken op Wmo gebied. Dit betreft onder andere Beschermd Wonen en het indiceren op uren bij Hulp bij Huishouden.

1.2 Deze nieuwe taken passen binnen ons beleid. Deze taken passen binnen ons beleid. Dit beleid gaat uit van vroegtijdig ingrijpen, het bieden van goede basisvoorzieningen en het versterken van regie en zelfredzaamheid van inwoners. Dit staat in het Beleidsplan Sociaal Domein 2022-2025 ‘iedereen aan boord’. De activiteiten van aan-z dragen hieraan bij. 1.3 Uitbreiding van de formatie voor Wmo is nodig. In de tweede perioderapportage meldden we u al dat het aantal aanvragen sterk toenam en dat dit effect heeft op het afhandelen binnen de wettelijke termijn. We gaven aan dat we met aan-z aan oplossing werkten. Uit informatie van aan-z blijkt dat het aantal aanvragen toenam met 16,8% van 2020 naar 2021. aan-z kon deze stijging in de afgelopen tijd deels zelf opvangen door efficiënter te werken en taken te herprioriteren, waardoor personeel vanuit de bestaande formatie in het Wmo team ingezet kon worden. Dit is echter niet voldoende om de structureel hoge vraag aan te kunnen en daarnaast ook nieuwe taken op te kunnen pakken. Verder herprioriteren is niet mogelijk omdat de inzet van een Wmo consulent specifieke deskundigheid vraagt die verder niet in huis is bij aan-z. Het niet tijdig kunnen oppakken van meldingen is niet wenselijk. Onze inwoners moeten immers langer wachten voordat hun vraag wordt opgepakt. Het vroegtijdig inzetten van passende hulp wordt zo ook lastiger.

Uitbreiding van de formatie is dus nodig. aan-z raamt in de begrotingswijziging een bedrag van € 70.000. 1.4 Dit is in lijn met de statuten van aan-z Volgens de statuten besluit het algemeen bestuur van aan-z over de begrotingswijziging. U kunt daarvoor uw gevoelen kenbaar maken bij het algemeen bestuur. Dit betekent dat u uw zienswijze op de begroting benoemt in een brief aan het algemeen bestuur. Kanttekeningen 1.1 De taakstelling voor het sociaal domein wordt hoger. Dit komt doordat we de € 70.000 voor de Wmo taken niet uit bestaande budgetten kunnen dekken. Dit zijn extra kosten die niet geraamd zijn in onze begroting. Daardoor neemt de taakstelling toe. Als we deze middelen echter niet beschikbaar zouden stellen, is het risico dat aan-z de wettelijke termijn structureel zou overschrijden. Overigens verwachten we wel 2/3

een overschot op de jaarrekening 2021 van aan-z. Dit komt weer ten gunste van gemeente Terneuzen. Wat mag het kosten? De extra bedragen voor Weerbaarheid, ITM, eenzaamheid, beschermd wonen, opbouwwerker, Kleuterkansgroep kunnen we dekken uit bestaande middelen, waaronder ook de COVID-19 middelen die het Rijk beschikbaar stelde. De € 70.000 voor de Wmo formatie dekken we uit het Sociaal Domein. Hierdoor neemt de taakstelling met dit bedrag toe. Dit doen wij incidenteel voor 2022. Bij de kaderbrief 20232026 adviseren wij verder over de gevolgen van de stijging van de hulpvragen Hulp bij Huishouden en Begeleiding, zowel op het gebied van aanpassing van de budgetten voor de hulp zelf als de daarmee gemoeide uitvoeringskosten bij aan-z. Wat gaan we ervoor doen? Wij sturen uw gevoelen over de 1e begrotingswijziging 2022 naar het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens deze stukken inclusief uw gevoelen definitief vast. De doorrekening van de gevolgen van de stijgende vraag in de budgetten Hulp bij Huishouden, Begeleiding en uitvoeringskosten volgt bij de Kaderbrief 2023-2026.

3/3