2022-05-18 bijlage 9 Toelichting Ontwerpbegroting 2023
Tekst van het document
Bijlage 9 Toelichting Ontwerpbegroting 2023 Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 VZG richtlijn De VZG heeft de richtlijnen uitgebracht voor de begrotingen 2023 en de meerjarenramingen 20242026 van de gemeenschappelijke regelingen: De richtlijn voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen op 2,7% (inflatie). De bezuinigingsrichtlijn voor 2022 vast te stellen op 0. De reserverichtlijn van maximaal 5% van de jaaromzet. Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 In de ontwerpbegroting 2023 zijn de structurele financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2022 verwerkt. Bovendien zijn in de beleidstoelichting (pagina 3 en 4) de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen. De tonnages die de gemeentes verwachten aan te leveren zijn in deze begroting opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de (voorziene) beleidskeuzes die eventueel gemaakt zijn. Rekening houdend met de actuele ontwikkelingen die doorwerken vanuit de begrotingswijziging 2022 naar 2023 legt het OLAZ een begroting voor die voldoet aan de VZG-richtlijnen. De indexatierichtlijn is gebaseerd op een toegestane stijging van 2,7% van de kosten. Op pagina 5 kunt u zien dat de kostenstijging voor zowel de beïnvloedbare als niet beïnvloedbare activiteiten (2023 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022) hier ruim binnen blijft.
Dit komt met name door de gunstige meerjarige tariefafspraken voor de verwerkingscontracten. Met betrekking tot de afvalstromen en vervoersbewegingen zijn de contractueel overeenkomen indexen toegepast. Op pagina 28 van de ontwerpbegroting is een overzicht van de bijdrage per gemeente gevoegd; tevens het bedrag per inwoner voor de milieustraten/voorlichting/afvalbeleid en overhead+rente+ VPB. We adviseren deze bijdrages voor de gemeente Terneuzen in de gemeentelijke begroting 2023 op te nemen. Meerjarig heeft het OLAZ rekening gehouden met een indexering van 2,7%. Terneuzen Als gevolg van dalende kosten wordt een bedrag van € 8.083 verwerkt in de kaderbrief 2023. Dit is een bedrag voor niet beïnvloedbare kosten (bv stortkosten) en beïnvloedbare kosten voor de exploitatie van de milieustraten.