2022-05-18 bijlage 6 Toelichting Begrotingswijzigingen 2022

Bijlage 6 Toelichting Begrotingswijziging 2022 1e Begrotingswijziging 2022 De 1e begrotingswijziging levert voor 2022 een voordeel op. Het nadeel van de hogere transport- en brandstofkosten wordt ruim gecompenseerd door de hogere opbrengst van oud papier en karton en de lagere bijdrage aan de milieustraten. Na vaststelling verrekent O.L.A.Z. de financiële consequenties van de begrotingswijzigingen met de gemeenten. Dit zal plaatsvinden tijdens het lopende boekjaar 2022. Deze 1e begrotingswijziging bestaat uit een aantal onderdelen: Hogere transport- en brandstofkosten waardoor de verwerkingskosten van de afvalstromen stijgen; Door hogere brandstofprijzen is er stijging van de tarieven van de transporteur met 4,6% ten opzichte van 2022. Ook door de oorlog in de Oekraïne stijgen de brandstofprijzen sterk. Hierdoor is er een aanpassing van de verwerkingskosten bij alle begrotingsonderdelen van de OLAZ waar transport- en brandstofkosten van toepassing zijn. Hogere opbrengst oud papier door de gunstige marktomstandigheden; Als gevolg van de huidige marktomstandigheden en de verbeterde tarieven bij de papierverwerker is de inschatting dat oud papier en karton (opk) € 100 per ton opbrengt. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een opbrengst van € 50 per ton.

Een verlaging van de bijdrage per inwoner aan de milieustraten De kosten voor de exploitatie van de milieustraten worden via een voorschottarief (bedrag per inwoner) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het voorschottarief wordt bepaald op basis van de raming van de exploitatiekosten van het desbetreffende jaar, zoals opgenomen in de begroting van OLAZ. Op basis van de resultaten van de jaarrekening 2021 en voortschrijdend inzicht is een doorrekening gemaakt voor de begroting 2022. Dit leidt voor 2022 tot een daling van de exploitatiekosten van € 189.000. De bijdrage per inwoner daalt hierdoor van € 24,89 naar € 24,40. Kleine verhoging van de bijdrage per inwoner door verhoging budget voorlichting en communicatie en iets hogere rentekosten Door extra aandacht aan voorlichting in 2022, onder andere door het organiseren van textielraces, stijgt de bijdrage per inwoner voor voorlichting en communicatie van € 0,09 naar € 0,16. Voor de rentekosten van langlopende leningen gaat de bijdrage van € 0,04 naar € 0,05.

Wijzigingen voor Terneuzen De totale begrotingswijziging geeft een positieve wijziging van de begroting 2022 voor de gemeente Terneuzen van € 126.605. In onderstaande tabel staan de wijzigingen per onderdeel. Begrotingswijziging

resultaat

Brandbaar afval (PMD+) Groente fruit- en tuinafval (gft) Oud papier en karton (opk) - Logistiek - Opbrengsten afvalstroom

€ 2 per ton hogere kosten (structureel) € 2 per ton hogere kosten (structureel)

Oud papier en karton (opk) Transport flessenglas Exploitatie milieustraat Communicatie en voorlichting Overhead rente en VPB Afvalbeleid Totaal

Verhoging / verlaging (-) € 28.300 € 14.940 -€ 144.800

€ 2 per ton hogere kosten (structureel) € 50 per ton hogere opbrengsten (structureel) € 3 per ton hogere kosten (structureel) € 0,49 per inwoner verlaging exploitatiekosten (structureel) € 0,07 per inwoner (structureel) € 0,01 per inwoner (structureel) Correctie voor actueel inwoneraantal (structureel)

€ 3.540 -€ 32.540 € 3.510 € 485 -€ 40 - € 126.605

Na vaststelling verrekent O.L.A.Z. de financiële consequenties van de begrotingswijziging met de gemeenten. Dit vindt plaats tijdens het lopende boekjaar 2022.