2022-05-17 a. Verhogen investeringskredieten voor plan bedrijfsmiddelen - ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 2 juni 2022 Realisatie & Beheer - Stadsservice zaaknummer: 368755

2022_Raad_00046 - Verhogen investeringskredieten voor plan bedrijfsmiddelen Portefeuillehouder Jurgen Vervaet Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Overeenstemming met Team Financiën Besluit Besluitpunt 1 De gemeenteraad besluit de eerder beschikbaar gestelde investeringskredieten te verhogen met € 395.000 voor passende en duurzame bedrijfswagens. Besluitpunt 2 De gemeenteraad besluit de hogere kapitaallasten te verwerken bij de kaderbrief 2023-2026. Wat is de aanleiding? In juli 2021 heeft het college besloten 40 bedrijfsvoertuigen uit het plan bedrijfsmiddelen te vervangen. Uitgangspunt is dat er wordt gekeken naar zo duurzaam mogelijke voertuigen passend bij de werkzaamheden die de gebruiker van het voertuig uitvoert. De aanschaf van de voertuigen is aanbesteed en afgerond. Uit de aanbiedingen blijkt dat de beschikbare kredieten uit het plan bedrijfsmiddelen niet toereikend zijn om de 34 voertuigen gepland voor 2019-2022 te vervangen. Er is voor deze voertuigen € 1.455.000 beschikbaar. De kosten om passende en duurzame voertuigen aan te schaffen zijn € 395.000 hoger. Om aanschaf van de voertuigen mogelijk te maken is verhoging van de kredieten met dit bedrag nodig. Deze verhoging verwerken wij in de 3e perioderapportage 2022. n.b. In 2019 besloot het college de aanschaf van bovenbedoelde voertuigen uit te stellen.

We hoopten daarmee dat er meer keuze zou zijn in duurzame bedrijfsvoertuigen. Er zijn nu inderdaad meer duurzame bedrijfsvoertuigen op de markt. We hoopten ook dat de prijzen voor duurzame voertuigen zouden dalen, dat is echter niet zo. Daarnaast worden auto’s ook duurder door nieuwe technologische ontwikkelingen en hogere grondstofprijzen.

1/4

Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat we de passende en duurzame voertuigen kunnen aanschaffen en het budget hiervoor beschikbaar is. Argumenten 1.1 Met het extra beschikbaar te stellen budget is de aanschaf van passende voertuigen mogelijk. We moeten zorgen dat we ons werk zo goed mogelijk uitvoeren. Daarvoor zijn voertuigen nodig die passend zijn en voldoen aan de eisen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. 1.2 Met het extra beschikbaar gestelde budget is de aanschaf van duurzame voertuigen mogelijk. Als gemeente willen we meewerken aan een duurzame samenleving. Dit laten we ook terugkomen in onze bedrijfsvoering door daar waar het kan duurzame voertuigen in te zetten. Kanttekeningen 1.1 Is met het eerder ter beschikking stellen van de kredieten in het plan bedrijfsmiddelen geen rekening gehouden met hogere prijzen voor voertuigen? Met het beschikbaar stellen van het budget was de verwachting dat de geraamde bedragen voldoende zouden zijn. Nu blijkt echter dat de prijzen van de geoffreerde voertuigen toch hoger zijn. Zes niet duurzame voertuigen zijn technisch meer doorontwikkeld. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Ook moeten we voor deze voertuigen nog bpm betalen. Dit was niet meegenomen in de eerdere ramingen, omdat we er van uit gingen dat hiervoor ook een passende duurzame uitvoering zou zijn. Dat is nu niet het geval.

Voor de andere voertuigen blijkt dat de duurzame uitvoering prijsverhogend is. Per voertuig is de verhoging verschillend. Bij een aantal kleinere voertuigen is dit zo’n 15%. Bij grotere voertuigen als pick-ups kan dit oplopen tot 40% prijsverhoging. Naast de duurzaamheidsfactor speelt bij deze voertuigen ook technische doorontwikkeling een rol. 1.2 Is het wel nodig om duurzaam te rijden? Als gemeente staan we voor een duurzame samenleving. Daar werken we op deze manier aan mee. Daarnaast is verandering van regelgeving de komende jaren te verwachten waardoor het rijden met niet-duurzame voertuigen in bepaalde gebieden verboden wordt. Dan moeten we alsnog duurzame voertuigen aanschaffen. 1.3 Kunnen we niet minder voertuigen aanschaffen? De aan te schaffen voertuigen zijn nodig om de werkzaamheden uit te voeren van de medewerkers die er gebruik van maken. Als zij geen voertuig hebben kunnen zij geen werkzaamheden uitvoeren. Dit gaat onder andere om onderhoud aan de openbare ruimte, controle van werken en dienstverlening naar inwoners en bedrijven. 1.4 Kunnen we aanschaf van de voertuigen niet nogmaals uitstellen? In 2019 heeft het college besloten de aanschaf van nieuwe voertuigen voor economisch afgeschreven voertuigen twee jaar uit te stellen. Dit gebeurde uiteindelijk met voertuigen die vervangen moesten worden in 2019 tot en met 2021.

Dit was mogelijk omdat de technische levensduur van de voertuigen langer is. Ook hoopten we dat het aanbod van duurzame bedrijfswagens later groter zou zijn. Nu komt het einde van de technische levensduur in 2/4

zicht. Verder uitstel leidt tot uitval. Hierdoor stagneert onze bedrijfsvoering, met alle gevolgen van dien. Dit is niet wenselijk. Wat mag het kosten? De totale meerkosten bedragen € 395.000. De verhoging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de duurzame uitvoering. De investeringskredieten die we verhogen zijn kredieten van de jaarschijven 2019 tot en met 2022. Deze verhoging verwerken wij in de 3e perioderapportage 2022. In onderstaande tabel zijn de mutaties per jaarschijf weergegeven: Jaarschijf

Geraamd

Huidige prijs Mutatie

2019

820.000

1.075.000

255.000

2020

60.000

68.000

8.000

2021

175.000

224.000

49.000

2022

400.000

483.000

83.000

Totaal

1.455.000

1.850.000

395.000

De hogere investeringen geven ook hogere kapitaallasten. De aanpassing verwerken wij bij de actualisatie van de kapitaallasten bij de kaderbrief 2023-2026. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven: Jaarschijf Bedrag 2023

54.000

2024

53.000

2025

52.000

2026

51.000

De oude voertuigen leveren nog een waarde op als we die verkopen/inruilen. De inschatting is een bedrag van € 70.000. Doordat we later gebruik maken van de investeringen voor de aan te schaffen voertuigen hadden we van 2019 tot en met 2021 lagere kapitaalslasten. Er zijn in die jaren wel wat extra onderhoudskosten geweest voor de voertuigen. Onze inschatting is dat onderhoudskosten iets lager zijn dan de bespaarde kapitaalslasten. Wat gaan we ervoor doen? Na toekenning van de aanpassingen van investeringskrediet gunnen we de opdracht en vervangen we de voertuigen.

3/4

4/4