2022-02-24 Bijlage 2 Investeringsblad Hoek - raadsadvies 10 maart 2022

Investeringsblad Hoek - raadsadvies 10 maart 2022

Investeringsblad vastgoed Uitgangspunten Projectnaam Projectnummer Projectlooptijd Printdatum

Nieuwbouw MFA Hoek 2020.078 2022-2026 25-1-2022

Aantal leerlingen

160

Start bouw Gemiddeld prijspeil Index tot start bouw Bedragen Onvoorzien Basis bouwkosten Afschrijfmethodiek

Parameters Gasloos, BENG bouwen (wettelijk verplicht) ENG bouwen (keuze alle partijen) Duurzaam bouwen Exploitatiegericht bouwen (keuze in IHP/gebr) Verhogen kwaliteitsniveau (keuze gebruikers) (onderwijskundige) visie (keuze gebruikers) Frisse scholen klasse B (keuze in IHP/gebr?)

2023 Einde bouw 2026 zomer 2025 8,75% (o.b.v. BdB index voor nieuwbouw) Inclusief btw Opgenomen (10%) Kostenconfigurator Hevo (PO 2022 incl. 5,5% conjunc.index) één geheel (geen gedifferentieerde afschrijftermijnen)

Toelichting Gasloos is verplicht, BENG bouwen is per 1-1-2021 verplicht ENG bouwen zorgt voor vermijding van verbruik (kosten) fossiele energie Waaronder een groen dak en toeslag voor circulair bouwen (verplicht vanaf 2023) Hierbij wordt rekening gehouden met de exploitatiekosten na oplevering, ofwel TCO Flexibel gebouw - Vergroten transparantie, zichtlijnen docent - Verplaatsbare paneelwanden Toepassing van bijvoorbeeld leerpleinen, milieueisen, etc. Hiermee wordt rekening gehouden met extra daglicht, ventilatie, akoestiek (extra comfort)

Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja

Ruimtegebruik locatie Schoolterrein

(BVO) 1.006 512 110 464 385 120 1.200

Bouwdeel 1 - School Bouwdeel 2 - Gymzaal Bouwdeel 3 - Bibliotheek Bouwdeel 4 - Welzijnaccomodatie Bouwdeel 5 - Kinderopvang Bouwdeel 6 - Dagbesteding Multifunctionele buitenruimte (w.o. schoolplein) Subtotaal Schoolterrein

Toelichting Gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting

m² m² m² m²

Gebaseerd op de verordening onderwijshuisvesting Gebaseerd op de aanvraag Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen Gebaseerd op de overleggen met het bestuur van stichting dorpshuis Hoek Gebaseerd op de aanvraag KinderOpvang Zeeuws-Vlaanderen Gebaseerd op de aanvraag van Zorgsaam

m²

3.797 m²

Overig ruimtegebruik Woningbouw uitgeefbaar Openbare ruimte

Op basis van het ontwerp eventueel in bijlage Op basis van het ontwerp eventueel in bijlage

0 m² 0 m²

Subtotaal overig ruimtegebruik

0 m²

Totaal ruimtegebruik locatie

3.797 m²

FINANCIEEL Investeringsbedragen

S I S S S S I I I I

Onderdelen Verwerving Sloop en sanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Bouwkosten Planontwikkelingskosten Boekwaarde Tijdelijke voorzieningen tijdens bouwperiode Subtotaal Inkomsten (grond, …)

Schoolterrein

Overig ruimtegebruik

23.000 0 191.028 239.250 9.472.055 250.573 0 230.756 10.406.661 0

0 0 0 35.888 0 0 0 0 35.888 0

23.000 0 191.028 275.138 9.472.055 (*1) 250.573 0 230.756 10.442.548 0

-210.064 10.196.597

0 35.888

-210.064 10.232.485

Inkomsten gebruikers (bouwdeel 1 - 6) Totaal (te investeren)

S Structurele investeringen I Incidentele kosten Totaal (te investeren)

10.175.905 20.692 10.196.597

Bedragen

35.888 0 35.888

Verdeling bedragen

Toelichting

Grondbewerking om te kunnen bouwen Afwerken van het terrein voor gebruik Kosten om een bouwproject te voltooien Dit zijn voorbereiding- en toezichtkosten Waarde op moment van uitgebruikname Tijdelijke wegen, ruimten Verkoop van vrijgekomen percelen Co-financiering (in genoemde onderdelen)

10.211.793 20.692 10.232.485

Structureel (S) / Incidenteel (I)

0,22% 0,00% 1,83% 2,63% 90,71% 2,40% 0,00% 2,21% 100,00% 0,00%

S I S S S S I I

-2,01% 97,99%

I

Verwerving

Verdeling bedragen

Sloop en sanering

2% 2% 0%2% 0% 3%

Bouwrijp maken

Woonrijp maken Bouwkosten Planontwikkelingskosten

I

Boekwaarde

97,79% 0,20% 97,99%

91%

S I

Tijdelijke voorzieningen tijdens bouwperiode

Bedragen per bouwdeel Geraamde bouwkosten per onderdeel Bouwdeel 1 - School (1006 m²) *1) Genoemde bouwkosten worden hier uitgesplitst. In de kosten zijn honoraria, (architect/advies) leges, verzekeringen, gemiddelde loon- & prijsstijgingen en bouwschoonmaakkosten opgenomen.

Investeringen / kosten

Bouwdeel 2 - Gymzaal (512 m²)

2.796.964 129.501 272.967 92.682 208.217 0 168.859 3.669.190

Opbrengsten / Investeringen / kosten inkomsten 1.423.505 -210.064 65.909 138.926 0 47.170 0 105.971 0 0 0 85.940 -210.064 1.867.421

Investeringsbedrag 2.705.231 3.459.127 753.896

m² Investeringsbedrag 1.005 1.340.732 1.006 1.867.421 1 526.689

Bouwkosten (*1, *2) Meerkosten ENG (keuze alle partijen) *2) Extra kosten Duurzaam bouwen Meerkosten Exploitatiegericht bouwen (keuze alle partijen) Meerkosten Verhogen kwaliteitsniveau (keuze gebruikers) Meerkosten (Onderwijskundige) visie (keuze gebruikers) Meerkosten Frisse scholen (keuze gebruikers) Totaal geraamde kosten

Bouwdeel 3 - Bibliotheek (110 m²)

Opbrengsten / Investeringen / kosten inkomsten 305.831 0 14.160 29.847 0 10.134 0 22.767 0 0 0 18.464 0 401.204

Bouwdeel 4 - Welzijnaccomodatie (464 m²)

Opbrengsten / inkomsten

Investeringen / kosten 1.290.051 59.730 125.901 42.748 96.036 0 77.883 1.692.350

0 0 0 0 0 0

Bouwdeel 5 - Kinderopvang (385 m²)

Opbrengsten / Investeringen / kosten inkomsten 1.070.409 0 49.560 104.466 0 35.470 0 79.685 0 0 0 64.623 0 1.404.213

Bouwdeel 6 - Dagbesteding (120 m²)

Opbrengsten / Investeringen / kosten inkomsten 333.634 15.447 32.561 11.056 24.837 0 20.142 0 437.677

Totalen - (2597 m²)

Opbrengsten / Investeringen / kosten inkomsten 7.220.393 334.308 704.668 239.260 537.515 0 435.911 0 9.472.055

Opbrengsten / inkomsten 0 -210.064 0 0 0 0 0 -210.064

Netto investeringen 7.220.393 124.244 704.668 239.260 537.515 0 435.911 9.261.991

Netto investeringen per m² 2.780 48 271 92 207 0 168 3.566

Analyse verschillen Vergelijking ten opzichte van verordening Verordening (vastgesteld 02-02-2022) geraamde kosten *2) Verschil

Toelichting Basis prijspeil 2020 Basis prijspeil 2025

Verschil op basis van afwijkend bouwoppervlak en/of kostenuitgangspunt Bouwdeel 1 - School

Verschil op basis van afwijkend bouwoppervlak en/of kostenuitgangspunt Bouwdeel 2 - Gymzaal

Geraamde kosten per bouwonderdeel Bouwkosten (*1, *2) Meerkosten ENG (keuze alle partijen) *2)

Verschil o.b.v. m² uitgangspunt Bedrag per m² € 2.692 € 3.438 € 3.438 € 747 € 753.896 <-- verschil

Verordening Bouwdeel 1 - School (1005 m²) Geraamde bouwkosten Bouwdeel 1 - School (1006 m²) Verschil o.b.v. kostenuitgangspunt

m² 512 512 0

Deels ontstaan door huidig prijspeil verordening (2021) en prijspeil bouw ((Hevo) 2023), aanvullende gemaakte keuze(s) en deels door hoogconjunctuur

Verschil o.b.v. m² uitgangspunt Bedrag per m² € 2.619 € 3.647 €0 € 1.029 € 526.689 <-- verschil

Verordening Bouwdeel 2 - Gymzaal (512 m²) Geraamde bouwkosten Bouwdeel 2 - Gymzaal (512 m²) Verschil o.b.v. kostenuitgangspunt

5% 6%0% 2% 8% 1%

Toelichting verschil

Extra kosten Duurzaam bouwen

Meerkosten Exploitatiegericht bouwen (keuze alle partijen)

78%

Toelichting verschil

Meerkosten (Onderwijskundige) visie (keuze gebruikers)

Deels ontstaan door huidig prijspeil verordening (2021) en prijspeil bouw ((Hevo) 2023), aanvullende gemaakte keuze(s) en deels door hoogconjunctuur

Meerkosten Frisse scholen (keuze gebruikers)

Structurele uitgaven

Investering (structureel) Verwerving Bouwrijp maken Woonrijp maken Planontwikkelingskosten Bouwkosten Kosten Gasloos Kosten BENG Meerkosten ENG Meerkosten explotatiegericht bouwen Meerkosten verhogen kwaliteitsniveau Meerkosten Onderwijskundige visie Meerkosten Frisse scholen Subtotalen

Inkomsten Totaal

Kapitaallasten Verwerving Bouwrijp maken Woonrijp maken Planontwikkelingskosten Bouwkosten Kosten Gasloos Kosten BENG Meerkosten ENG Meerkosten explotatiegericht bouwen Meerkosten verhogen kwaliteitsniveau Meerkosten Onderwijskundige visie Meerkosten Frisse scholen Subtotalen

(structurele) inkomsten Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Bouwkosten

23.000 0 0 48.256 0 0 0 0 0 0 0 0 71.256 0 0

0 0 0 62.643 0 0 0 0 0 0 0 0 62.643 0 0

0 38.206 50.482 57.067 1.592.664 140.934 0 66.862 18.536 41.643 0 33.772 2.040.166 0 0

0 152.822 296.580 46.397 4.777.992 422.801 0 200.585 55.609 124.930 0 101.315 6.179.033 0 0

0 0 0 36.209 1.592.664 140.934 0 66.862 18.536 41.643 0 33.772 1.930.620 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.000 191.028 347.062 250.573 7.963.321 704.668 0 334.308 92.682 208.217 0 168.859 10.283.717

7.963.321 704.668 0 334.308 92.682 208.217 0 168.859 9.472.055

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 965 0 0 0 0 0 0 0 0 965 0 965

0 0 0 2.218 0 0 0 0 0 0 0 0 2.218 0 2.218

0 764 1.010 3.359 31.853 2.819 0 1.337 371 833 0 675 43.021 0 43.021

0 10.188 18.510 10.552 326.496 28.891 0 13.707 3.800 8.537 0 6.923 427.604 0 427.604

0 10.061 18.279 11.151 354.368 31.358 0 14.877 4.124 9.266 0 7.514 460.996 0 460.996

0 9.933 18.047 11.025 350.386 31.005 0 14.710 4.078 9.162 0 7.430 455.776 0 455.776

0 9.806 17.816 10.900 346.404 30.653 0 14.542 4.032 9.057 0 7.345 450.556 0 450.556

0 10.188 18.510 10.775 342.423 30.301 0 14.375 3.985 8.953 0 7.261 446.771 0 446.771

Verwerving Bouwrijp maken

500.000

Woonrijp maken

450.000

Planontwikkelingskosten

400.000

Bouwkosten

350.000

Kosten Gasloos

300.000

Kosten BENG

250.000

Meerkosten ENG

200.000

Meerkosten explotatiegericht bouwen

150.000

Meerkosten verhogen kwaliteitsniveau

100.000

Meerkosten Onderwijskundige visie

50.000

Meerkosten Frisse scholen (structurele) inkomsten

Kapitaallasten

0 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

vrijval kapitaallasten 2025 € 55.846

Pagina 1 van 1

2030

Meerkosten Verhogen kwaliteitsniveau (keuze gebruikers)