2021-09-23 bijlage 4 aan-z concept brief gevoelen 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

Aan-z Dagelijks Bestuur Postbus 81 4570 AB AXEL

uw brief van : uw kenmerk : zaaknummer : 351619 contactpersoon : Francke telefoon : 14 0115 e-mail : a.francke@terneuzen.nl verzonden :

Terneuzen, 7 oktober 2021 Onderwerp: gevoelen eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022

Geacht bestuur, Tijdens de raadsvergadering van 7 oktober 2021 besprak de gemeenteraad de jaarrekening 2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022-2025. Door middel van deze brief maken wij namens de gemeenteraad ons gevoelen kenbaar ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022-2025. Jaarstukken 2020 Afgelopen jaren stonden voor aan-z in het teken van transitie en verandering. U investeerde veel in het op orde brengen van de bedrijfsvoering en tegelijkertijd werkte u aan een inhoudelijke kwaliteitsslag. Ook 2020 was in dat opzicht een atypisch jaar met de coronacrisis, de transitie van hulp bij het huishouden en een wisseling in het bestuur. Wij spreken onze waardering uit voor het werk van alle medewerkers van aan-z in deze dynamische periode. De noodzakelijke dienstverlening ging door en er is steviger ingezet op online dienstverlening. Resultaat 2020 In totaal hebben wij een beschikking (raadsbesluit januari 2020) afgegeven voor de volgende onderdelen: Subsidie 2020 reguliere subsidie aan-z 2020 algemene budgetsubsidie budgetsubsidie jeugd en gezin extra structurele middelen (raadsbesluit 2018) aanvullende subsidies 2020 Inzet combinatiefuncties Personeelskosten detachering Wmo consulenten Extra inzet preventie en vroegsignalering jeugd en gezin Verhoging budgetsubsidie i.v.m. cao stijging

€ 2.688.315 € 655.370 € 782.102 € 4.125.787 € € € €

95.000 381.399 90.000 270.312

Compensatie (onterechte) onttrekking reserve totaal subsidie aan-z 2020

€ 401.312 € 5.363.810

Subsidie VVE/ITM

€

Zo-net bevoorschotting Zo-net jan – sept 2020 Aanvullende bijdrage zo-net okt - dec 2020 Verrekening eerdere afrekeningen Totaal zo-net

€ 1.447.508 € 486.692 € 31.400 € 1.965.600

139.733

Aan-z sloot het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 294.154. Het Algemeen Bestuur van aan-z besloot op 14 juni 2021 om dit overschot volgens de financiële verordening van aan-z terug te laten vloeien naar gemeente Terneuzen. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De meerkosten van zo-net in 2020 (€ 106.318) ten opzichte van bovenstaande voorschotten zijn meegenomen in de afrekening 2020. Eerste begrotingswijziging 2021 Wij stemmen in met de mutaties van de 1e begrotingswijziging 2021 waardoor het tussentijds saldo 2021 aan-z op € 27.665 positief uitkomt. Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2021 hebben wij een aantal wensen en bedenkingen geformuleerd. Deze lichten wij hieronder nader toe. Extra bijdrage hulp bij huishouden zo-net € 1.473.310 De oorspronkelijke planning was dat de huishoudelijke hulp tot 1 januari 2021 door zo-net uitgevoerd zou worden. Dit loopt echter nog door in 2021. U verzoekt ons daarom om een extra bijdrage van € 1.473.310 te verstrekken. U wijst er ook op dat het projectbudget zo-net onder druk staat door het langer doorlopen van het project. De uiteindelijke kosten voor zonet zijn afhankelijk van de overdracht van cliënten naar de nieuwe zorgaanbieder en het tijdstip daarvan. De hoogte van de kosten kan daarom nog fluctueren.

Wij vinden het belangrijk om de komende maanden samen vinger aan de pols te houden om te monitoren hoe de afronding van het project verloopt en hoe de kosten zich uiteindelijk ontwikkelen. De definitieve afwikkeling van de kosten volgt dan bij de jaarrekening 2021. Onderzoek BGTS De kosten voor het onderzoek naar de BGTS structuur uit 2020 lopen door in 2021. Aanvankelijk zou dit onderzoek in 2019/2020 uitgevoerd worden, maar dit is tijdelijk stil gelegd in verband met het raadsonderzoek naar aan-z en de verbonden partijen. Wij vragen u om de eerdere opbrengsten uit het BGTS onderzoek te betrekken bij de verdere uitwerking van de aanbevelingen uit het raadsonderzoek. Begroting 2022-2025 We kunnen ons vinden in de begroting 2022-2025. Deze is opgesteld in lijn met de opdracht en begroting 2021 en binnen de kaders van onze meerjarenraming. In 2021 is de laatste tranche (€ 100.000) van de met de raad in november 2018 afgesproken bezuiniging verwerkt. Als gevolg daarvan zijn er in de voorliggende begroting 2022-2025 geen kortingen meer opgenomen. Naar aanleiding van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 hebben wij een aantal wensen en bedenkingen geformuleerd. Deze lichten wij hieronder toe.

De budgetten voor de algemene budgetsubsidie en de budgetsubsidie jeugd en gezin stelt de raad vast bij de gemeentelijke begroting 2022-2025. Op het algemene subsidiebudget passen we de CPI-index toe. Voor 2022 is deze vastgesteld op 1,8%. De budgetsubsidie voor 2022 is als volgt opgebouwd: Algemene budgetsubsidie Subsidie 2021 Index 1,8% Totale budgetsubsidie 2021 Budgetsubsidie jeugd en gezin 2021 Subsidie 2021 CPI-index voor subsidie 2022 1,8 % Overige subsidies: Extra medewerker herindiceren Wmo (besluit maart 2020) Wmo medewerkers Subtotaal Index 2021 1,8% Combinatiefuncties (geen indexering) Totaal overige subsidies totaal alle subsidies

€ 3.938.587 € 70.895 € 4.009.482

€ 887.800 € 15.980 € 903.780 € 50.900 € 194.809 € 245.709 € 4.423 € 95.000 € 345.132 € 5.258.394

Wmo medewerkers: Met betrekking tot de Wmo medewerkers (€ 194.809) verstrekken wij volgens eerdere afspraken een hoger voorschot, namelijk € 395.252, zodat u bij ziekte en eventueel andere formatieve aangelegenheden bij de betreffende Wmo medewerkers voor vervanging kunt zorgen. Eind 2022 verrekenen wij dit voorschot op basis van de werkelijkheid inzet van de Wmo medewerkers af. Focus op eenzaamheid, vitaliteit en preventie Speerpunten voor aan-z in 2022 zijn het verder vergroten van de zichtbaarheid en bereikbaarheid (zowel fysiek als online), versterking van het wijkgericht werken en het inzetten op vitaliteit en preventie. Wij herkennen ons hierin. In het kader van de notitie “Op weg naar een toekomstbestendig sociaal domein” besloten wij eerder om extra in te zetten op preventie en vroegsignalering. Wij verwachten dat aan-z hiermee een bijdrage kan leveren aan het vroegtijdig signaleren van problemen. Dit willen wij in 2022 voortzetten door onder andere de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg te verbeteren. Extra inzet op het gebied van jeugdpreventie is in het bijzonder een aandachtspunt. Dit geldt ook voor het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

Wij werken verder aan een nieuw beleidsplan sociaal domein waarin uitgangspunten als vroegtijdig ingrijpen, het bieden van goede basisvoorzieningen en het versterken van regie, zelfredzaamheid en bestaanszekerheid van inwoners centraal staan. Wij vragen u om uw uitvoeringsplan voor 2022 te baseren op dit beleidsplan. Online platform Om de faciliterende en verbindende rol van aan-z te versterken is uw plan om een online platform op te zetten waar burgers, activiteiten en organisaties elkaar kunnen vinden. Wij staan achter deze ontwikkeling en zien dit ook als een middel om burgerparticipatie te

versterken. Wij vragen u hierin nauw samen op te trekken met vergelijkbare initiatieven die er ook binnen gemeente Terneuzen zijn op dit gebied, zodat wij elkaar versterken. Raadsonderzoek Een belangrijk speerpunt in 2022 is de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Een deel van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie betreft aanpassingen in de structuur van aan-z en samenwerking tussen gemeente en aan-z. In uw begroting geeft u aan dat u deze aanbevelingen uit gaat voeren en de juridische structuur wil herzien. Het is van belang om dat in goed overleg te doen met gemeente Terneuzen en de andere gemeenten. Hiervoor stelden we een plan van aanpak op dat we in 2021 en 2022 samen met u verder uitvoeren. Monitoring en kostenbeheersing De kosten van de hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein lopen op. Zoals bij u bekend moesten wij een taakstelling opleggen, om onze gemeentelijke begroting structureel in evenwicht te houden. Wij verwachten dat ook onze uitvoeringsorganisaties, waaronder aan-z hieraan een bijdrage leveren. De processen in het sociaal domein starten immers bij de toegang, de indicering door aan-z. Belangrijk voor ons is dat we voldoende inzicht hebben in klantaantallen en indicaties. In 2021 leverde u hiervoor managementrapportages op.

Graag gaan wij periodiek hierover met u in gesprek om deze informatie te analyseren, te duiden en verder door te ontwikkelen. Daarnaast willen we ook meer zicht en grip te krijgen op de indicaties voor Wmo en Jeugd om zo ook de kosten te beheersen. Wij betrekken u dan ook bij het verder uitwerken van de maatregelen in het kader van de taakstelling (door middel van business cases). Opdracht en uitvoeringsplan 2022 Na besluitvorming door de gemeenteraad stellen wij de opdracht 2022 vast. Wij vragen u om voor 2022 op basis van deze brief, de opdracht, de samenwerkingsovereenkomst en het nieuwe beleidsplan sociaal domein een uitvoeringsplan op te stellen en dit aan ons voor te leggen ter besluitvorming. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een constructieve samenwerking in 2022.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer