2021-09-23 a. Jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022-2025 aan-z - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 7 oktober 2021 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 351619

2021_Raad_00192 - Jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022-2025 aan-z Portefeuillehouder Jurgen Vervaet Programma en/of paragraaf Programma Sociaal Domein Overeenstemming met Team Financiën Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit kennis te nemen van jaarstukken 2020 van aan-z. Besluitpunt 2 De raad besluit kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021 van aan-z en besluit zijn gevoelen door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van aan-z. Besluitpunt 3 De raad besluit kennis te nemen van de begroting 2022-2025 van aan-z en besluit zijn gevoelen door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van aan-z.

Wat is de aanleiding? In de statuten van aan-z staat dat het Algemeen Bestuur (AB) uiterlijk op 1 mei de jaarrekening vaststelt. Uiterlijk op 1 september stelt het AB de meerjarenbegroting voor het volgende jaar vast, nadat de raad zijn gevoelen kenbaar heeft gemaakt. Op 14 juni vergaderde het AB van aan-z over deze jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022-2025. In dit geval was het daarom niet mogelijk om deze stukken al in juli aan u voor te leggen. Volgens de statuten kunt u uw gevoelen kenbaar maken aan het bestuur van aan-z. Hiervoor verwijzen we u naar de bijgevoegde conceptbrief (bijlage 4).

Wat willen we bereiken? Wij werken aan kwalitatief goede dienstverlening in het sociaal domein met en door uitvoeringsorganisatie aan-z.

1/4

Argumenten 1.1 aan-z behaalde een positief resultaat over 2020. Aan-z sloot het jaar 2020 af een positief saldo van € 294.154 euro. Een groot deel van dit resultaat is toe te rekenen aan incidentele meevallers en aan lagere kosten als gevolg van Corona. Het Algemeen Bestuur van aan-z besloot op 14 juni om dit overschot volgens de financiële verordening van aan-z terug te laten vloeien naar gemeente Terneuzen. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

1.2 Het jaar 2020 stond in het teken van Corona en de transitie van huishoudelijke hulp. De jaarstukken bieden helder inzicht in alle activiteiten van aan-z in 2020. In 2020 is de bedrijfsvoering verder op orde gebracht. Ook moest aan-z anticiperen op Corona. Aan-z moest de dienstverlening afschalen of schakelde over op alternatieven. Noodzakelijke dienstverlening ging wel door. Mede door Corona is steviger ingezet op online dienstverlening. Het ziekteverzuim daalde van 7,3 naar 5,2 procent. In 2020 startte aan-z met de ‘transitie hulp bij huishouden zo-net’. Alle klanten kregen een keukentafelgesprek, waarvan de uitkomst was dat 94% hulp bij huishouden behield.

2.1 De eerste begrotingswijziging is vooral nodig door het langer doorlopen van zo-net Aanvankelijk ging aan-z uit van overdracht van de medewerkers en klanten naar de nieuwe maatwerkvoorziening per 31 december 2020. Dit was echter niet haalbaar. In overleg met aan-z besloten wij om de algemene voorziening en de bevoorschotting van zo-net langer door te laten lopen tot in ieder geval 1 oktober 2021. Mocht dat nodig zijn verlengen wij het voorschot voor zo-net ook na die datum. Aan-z wijst erop dat het projectbudget zo-net onder druk staat door het langer doorlopen van het project. Er wordt nog geen aanvullend projectbudget gevraagd. Dit is terecht, aangezien er nu nog geen duidelijkheid is over de overname van medewerkers en evt. transitiekosten. Wij blijven dit volgen en informeren u over de definitieve afrekening van het project en de kosten van de hulp. Naast zo-net zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen, waaronder een correctie op de post voor detachering van Wmo medewerkers van de gemeente en het doorlopen van een aantal projecten.

3.1 De begroting 2022 is opgesteld binnen onze kaders. De begroting 2022-2025 van aan-z past binnen de kaders uit onze eigen meerjarenbegroting. Hierdoor is geen extra budget nodig in 2022.

3.2 De bijdrage van gemeente Terneuzen aan aan-z daalt in 2022 ten opzichte van 2021. 2/4

Dit komt doordat de bijdrage voor zo-net komt te vervallen als gevolg van de transitie van hulp bij het huishouden. De kosten voor huishoudelijke hulp betalen we straks aan de nieuwe zorgaanbieder in plaats van aan zo-net.

3.3 Wij investeren in 2022 in preventie via aan-z om op termijn kosten te besparen. Speerpunten voor aan-z in 2022 zijn het verder vergroten van de zichtbaarheid en bereikbaarheid (zowel fysiek als online), versterking van het wijkgericht werken, het inzetten op vitaliteit en preventie en het tegengaan van eenzaamheid onder kwetsbare burgers. In het kader van de notitie “Op weg naar een toekomstbestendig sociaal domein” besloten wij eerder om extra in te zetten op preventie en vroegsignalering. Wij verwachten dat aan-z hiermee een bijdrage kan leveren aan het vroegtijdig signaleren van problemen. Dit zetten wij voort in 2022 door onder andere de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg te verbeteren.

3.4 Belangrijk speerpunt in 2022 is de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Een deel van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie betreft aanpassingen in de structuur van aan-z en samenwerking tussen gemeente en aan-z. Hiervoor stelden we een plan van aanpak op dat we in 2021 en 2022 verder uitvoeren samen met aan-z. Dit sluit ook aan bij de onderzoek dat vanuit aan-z al gestart was naar de huidige BGTS structuur.

Kanttekeningen 1.1 De afwikkeling van de huishoudelijke hulp via zo-net kan nog financiële gevolgen hebben. De uiteindelijke kosten voor zo-net zijn afhankelijk van de overdracht van cliënten en medewerkers naar de nieuwe zorgaanbieder. De hoogte van de kosten kan daarom nog fluctueren. Wij houden de komende maanden en ook na afloop van het project samen met aan-z vinger aan de pols.

Wat mag het kosten? Jaarrekening 2020 Wij hebben het overschot van € 294.154 over 2020 verwerkt in onze jaarrekening 2020. De meerkosten van zo-net in 2020 (€ 106.318) ten opzichte van de bevoorschotting zijn meegenomen in de financiële afrekening met de zorgaanbieders over 2020. Deze verwerkten wij al in onze jaarrekening 2020.

3/4

1e Begrotingswijziging 2021 Met de mutaties in de 1e begrotingswijziging 2021 blijft er een tussentijds geraamd voordelig saldo over van € 27.665 voor aan-z in 2021. De gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2021 van aan-z hebben vooralsnog geen verhogende/verlagende gevolgen voor onze begroting 2021.

Begroting 2022-2025 De begroting 2022-2025 van aan-z is opgesteld binnen de financiële kaders van de gemeente Terneuzen. Dit betekent dat de subsidie 2021 is verhoogd met een Cpi van 1,8% vanaf 2022. Het totaal van de subsidies in 2022 bedraagt € 5.258.394. Hiervoor ontvangt aan-z een beschikking.In bijlage 4 zijn de verdere details van het totaal van de subsidies weergegeven. De begroting 2022-2025 van aan-z sluit aan met ramingen bij de gemeente Terneuzen en leidt niet tot mutaties in onze begroting 2022-2025.

Wat gaan we ervoor doen? Wij sturen uw gevoelen over de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 naar het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens deze stukken inclusief uw gevoelen definitief vast. Wij sturen aan-z een (aangepaste) subsidiebeschikking voor de jaren 2021 en 2022 en een geactualiseerde opdracht 2022.

4/4