2021-09-21 bijlage 6 - Rapport benchmark Veiligheidsregio Zeeland

1,2%

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

1,8%

1,4%

25%

0,75

Personeel en organisatie

1,7%

2,3%

-27%

-1,28

Financiën en control

2,0%

2,7%

-25%

-1,39

Informatisering en automatisering

2,8%

2,9%

-2%

-0,11

Juridische zaken

0,4%

0,2%

46%

0,24

Communicatie

0,9%

1,0%

-8%

-0,16

Kwaliteitszorg

0,1%

0,2%

-76%

-0,38

Facilitaire dienst

2,2%

2,1%

5%

0,21

Overheadformatie

Afwijking %

Afwijking (fte)

3,1%

-5%

-0,34

2,6%

-54%

-2,99

Inkoop

0,3%

0,6%

-46%

-0,62

Totale overheadformatie

16,3%

19,2%

-15,1%

-6,08

In de volgende figuur zijn de kosten per overhead categorie per fte in uw organisatie afgezet tegen het gemiddelde in de referentiegroep. Hierbij komt hetzelfde beeld naar voren als in de voorgaande tabel.

3 Voor alle overhead categorieën geldt dat een vrijwilliger meetelt als 0,125 fte, met uitzondering van de categorie ‘personeel en organisatie’, waar een vrijwilliger meetelt als 0,25 fte.

61287 – Vertrouwelijk

36

Figuur 28. Personele kosten overhead (per fte) € 5.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000

Uw organisatie Gemiddelde benchmark

€0

5.3 Overige kosten overhead De overige kosten in de overhead zijn op dezelfde manier toegedeeld als de overige kosten voor de primaire processen. Toelichting op de huisvestingskosten is te vinden in paragraaf 4.10. In onderstaande grafiek zijn de overige kosten voor de overhead weergegeven per fte. Daaruit blijkt dat deze kosten voor de Veiligheidsregio Zeeland in het algemeen wat lager liggen dan gemiddeld. De grafieken die volgen, geven ook de overige kosten weer, maar dan per 10.000 inwoners. Op deze manier zijn de kosten te vergelijken met de overige kosten van het primair proces. Ook uit deze grafieken blijkt dat de Veiligheidsregio Zeeland relatief lage kosten heeft voor overige personele kosten overhead en overige materiële kosten overhead. De ICT-kosten overhead per 10.000 inwoners zijn ook lager dan het gemiddelde.

Figuur 29. Overhead – algemene kosten (per fte) € 4.000 € 3.000 € 2.000

Uw organisatie Gemiddelde benchmark

€ 1.000 €0 Overige personele kosten overhead

ICT-kosten overhead

Overige materiële kosten overhead

61287 – Vertrouwelijk

37

Figuur 30. Overige personele kosten (overhead) per 10.000 inwoners € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €0 X

X

X

X

X

x

VR ZLD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gemiddelde

Figuur 31. ICT-kosten (overhead) per 10.000 inwoners € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €X

X

X

X

X

VR ZLD

X

gemiddelde

Figuur 32. Overige materiële kosten (overhead) per 10.000 inwoners € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €0 X

VR ZLD

X

X

X

X

gemiddelde

X

61287 – Vertrouwelijk

41

voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rook cabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken.

Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg Organiseren van operationele beschikbaarheid Dit betreft het organiseren van de beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen, operationele eenheden, materieel en materiaal ten behoeve van de hulp- en zorgverlening. Hieronder valt het onderhouden en implementeren van het dekkingsplan en het voorbereiden van de basisbrandweerpelotons en de specialistische brandweerpelotons. Inzetbaarheid valt hieronder en gaat over de logistieke planmatige kant (denk aan Piketten en piketroosters, Inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden, Inzetbaar materiaal en materieel).

Beheer en onderhoud brandweer en geneeskundig specifieke hulpmiddelen Hier valt onder het beheren en onderhouden van tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, piketauto’s, geneeskundige combinatie en de in deze voertuigen aanwezige materialen, dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd.

Vakbekwaam worden en blijven Het opleiden (vakbekwaam worden), trainen en oefenen (vakbekwaam blijven) van sleutelfunctionarissen en operationele eenheden dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden, respectievelijk te coördineren en leiding te geven.

Voorbereiden op opgeschaalde situaties Het zorgdragen voor de vergaring van preparatieve informatie, wat de veiligheidsregio in staat stelt om conform artikel 2.4.1, lid 1 een totaalbeeld op te bouwen over de aard van de betrokken objecten en over de verantwoordelijkheden voor de grootschalige incidentbestrijding rond deze objecten. Daarnaast het nemen van operationele maatregelen om voorbereid te zijn op bepaalde grootschalige incidenten. Hier valt ook onder het bepalen wie waar voor verantwoordelijk is (taakverdeling en regievoering binnen de keten).

Opstellen operationele plannen en procedures Dit betreft het opstellen en actueel houden van operationele planvorming documenten en procedures. Hieronder vallen actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures. Let op: er vindt nadrukkelijk informatieuitwisseling plaats met Adviseren rondom objectgegevens. Dit is echter een ander beschouwingsniveau: informatiearchitectuur versus bedrijfsarchitectuur.

Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding Dit betreft de coördinatie en leiding van een grootschalig incident vanuit CoPI, ROT, RBT (afhankelijk van de opschaling). Hieronder valt de inzet van de brandweer voor coördinatie en leiding geven bij GRIP-incidenten alsmede het geven van crisisinformatie aan burgers.

Brandweerprocessen Let op: Wanneer de veiligheidsregio een Gemeenschappelijke (bedrijfs)brandweer heeft die ook de basisbrandweerzorg uitvoert voor (een deel van) de gemeenten binnen de veiligheidsregio, dan tellen we een percentage van de kosten van de Gemeenschappelijke brandweer mee dat met deze taken in verhouding is. Deze kosten nemen we op als personele kosten – inhuur binnen de brandweerprocessen.

61287 – Vertrouwelijk

42

Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Dit betreft het naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. Hier valt ook onder het beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperken van milieu effect schade. Het ontsmetten van mens, dier, voertuigen en infrastructuur hoort hierbij. Waarnemen en meten van gevaarlijke stoffen hoort hierbij, alsmede waarschuwen van de bevolking.

Redden en technische hulpverlening Dit betreft de processen van het opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp en het toegankelijk maken en opruimen.

Werkzaamheden op of t.b.v. de meldkamer (o.a. intake en uitgifte) Dit betreft de processen intake en uitgifte die worden uitgevoerd door brandweercentralisten, alsmede de werkzaamheden die specifieke ten behoeve van de meldkamer worden uitgevoerd en niet onder andere processen kunnen worden ondergebracht.

GHOR-processen Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg Het regisseren van de gezondheidszorg voorafgaand aan daadwerkelijke rampen en crises, alsmede van de voorbereiding daarop, met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. Let op: in tegenstelling tot de brandweerprocessen (§ 0) zijn in VeRA bij de GHOR zowel de koude mono-taken als de warme taken apart omschreven. In deze benchmark volgen we deze keuze. Let op: Eventuele capaciteit die vanuit de GHOR ingezet wordt voor multi-processen, wordt gerekend tot het proces ‘Voorbereiden op verlenen van hulp en zorg’ - Voorbereiden op opgeschaalde situaties of Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding (zie § 3.3.3).

Coördineren geneeskundige opgeschaalde zorg Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. Let op: de manier waarop de GHOR is georganiseerd binnen de veiligheidsregio kan sterk uiteenlopen. Wanneer de GHOR-processen uitbesteed zijn, vragen wij zo zuiver mogelijk de GHOR-kosten op te nemen bij dit primaire proces, en de kosten voor overhead bij de overhead onder te brengen. Wanneer het niet mogelijk is om deze splitsing te maken, dan kunnen de totale kosten voor uitbesteding opgenomen worden bij GHOR-processen in het primaire proces.

Bevolkingszorgprocessen Let op: De bevolkingszorgprocessen kunnen bij de veiligheidsregio en/of bij de gemeente liggen. We vragen om dit op te nemen in de toelichting.

Crisiscommunicatie Het geven van voorlichting aan de bevolking tijdens rampen en crises.

61287 – Vertrouwelijk

Acute bevolkingszorg Het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, en het registreren van slachtoffers en schadegevallen tijdens rampen en crises.

Herstelzorg (nafase) Het verzorgen van nazorg voor de bevolking in de nafase van rampen en crises.

Normaliseren van de situatie (nazorg) Evalueren van hulp en zorgverlening Het evalueren van de geleverde hulp en zorgverlening n.a.v. een incident. Hier valt in ieder geval onder het evalueren van brandweeroptreden, het evalueren van opleiden, trainen en oefenen en het leren van evalueren. Daarnaast valt hieronder ook het doen van brandonderzoek, het leveren van emotionele nazorg en ketenevaluatie. Het opnieuw uitruk gereed maken valt ook onder de nazorg.

43

61287 – Vertrouwelijk

45

Bestuurszaken en bestuursondersteuning Management Bestuurszaken en -ondersteuning Leidinggevende(n) m.b.t. Bestuurszaken en bestuursondersteuning.

Medewerkers Bestuurszaken en -ondersteuning Bestuursondersteuning directie, bestuurlijke samenwerking, beleidscoördinatie, voorbereiding overleggen/commissies internationale samenwerking. Ook de formatie voor een afdeling Onderzoek en Statistiek neemt u hier op.

Secretariaat bestuur en directie Secretariaat bestuur/bestuurszaken, secretariaat directie.

Personeel en Organisatie Management Personeel en Organisatie Leidinggevende(n) m.b.t. Personeel en Organisatie.

Beleid/ advies P&O/ HRM Beleidsmedewerkers Personeel en Organisatie (incl. intern organisatieadvies), personeelsconsulenten, HRMadviseurs, HR control, interne opleidingen en loopbaanadviseurs, werving en selectie adviseurs.

Personeels- en salarisadministratie Personeels- en salarisadministratie (incl. functioneel beheer), budgetbeheer (controle facturen inhuur derden, facturering uitgeleend personeel etc.), aanstellingen (benodigde documenten verzamelen, aanstellingsbrief). Let op, indien uw personeels- en salarisadministratie (deels) belegd is bij derden (zoals RAET), deze kosten opnemen onder taken belegd bij derden.

Overige P&O-taken Dit betreft onder andere de volgende P&O-taken: arbocoördinatie/BHV-coördinatie, RI&E et cetera.

Secretariaat Personeel en Organisatie P&O-secretariaten (inclusief OR-ondersteuning, maar niet de tijdsbesteding van de OR-leden).

Financiën en Control Management Financiën en Control Leidinggevende(n) m.b.t. Financiën en Control.

Controlling/ beleid/ advies/ planning & control Controllers, beleidsmedewerkers Financiën en Control, financieel adviseurs en specialisten, medewerkers planning en control (ook project control), rapportage en analyse, begrotingscyclus, risicomanagement, algemene uitkeringen, integrale advisering m.b.t. financiën etc.

61287 – Vertrouwelijk

46

Financiële administratie Administratieve functies (financiële administratie/projectadministratie), crediteuren- en debiteurenadministratie, kassierswerkzaamheden, beheer tussenrekeningen.

AO/IC, interne accountantsdienst/EDP-audit AO/IC, interne accountantsdienst/ EDP-audit, financiële audits.

Overige F&C-taken Dit betreft onder andere de volgende F&C-taken: treasury/verzekeringen, rechtmatigheidsonderzoek, btwcompensatiefonds, Walvis.

Secretariaat Financiën en Control F&C-secretariaten.

Informatisering en Automatisering Management Informatisering en Automatisering Leidinggevende(n) m.b.t. Informatisering en Automatisering.

Beleid en advies Informatisering en Automatisering (Door)ontwikkelen van en adviseren over I&A-beleid, opstellen ICT-jaarplan en ICT-investeringsplan, adviseren over informatiebehoefte, informatievoorziening en informatiestromen van en binnen de organisatie in relatie tot ICT, opstellen informatieplan, opstellen en coördineren ICT-beveiligingsbeleid, opstellen projectenkalender/portfolio management, demand management, informatiearchitecten. Service management (opstellen van procedures en planning), contract- en leveranciersmanagement externe ICTpartijen, handhaving rondom ICT-beleid, rapportages, implementatie, technische ICT-architecten.

Systeem- en netwerkbeheer (incl. internet/intranet) Verantwoordelijk voor continuïteit, beveiliging, het gebruik van werkplekken, werkplekbeheer, servers, storage, netwerk, (beheer/ restore back-ups), data- en telecommunicatie. Het technisch beheer en onderhoud van de internetsite en het internet/intranet. Let op, niet de inhoud van de site. Dit valt onder Communicatie.

Helpdesk Eerstelijns support, ondersteunen gebruikers bij ICT-gerelateerde vragen en problemen, en mobiele telefonie.

Applicatiebeheer (niet: functioneel beheer) Het technisch goed laten functioneren van de applicaties, software voor de werkplek, server of data/telefonie. Dit omvat o.a. installatie software, technische aanpassingen in applicaties, DBA-werkzaamheden, ontsluiten databases en gegevensaanlevering (in- en extern).

ICT-projecten/ applicatie ontwikkeling Projectmanagement op het gebied van gebruikers applicatieontwikkeling en op het gebied van werkplek, servers en data/telefonie. Inhuur op ICT-projecten opnemen bij de materiële kosten van informatisering en automatisering onder de regel Projecten.

61287 – Vertrouwelijk

47

DIV Geheel van (ondersteunende) activiteiten met betrekking tot informatiebeheer, de creatie, verwerving, distributie, opslag en het behoud van documenten, zowel fysiek als digitaal.

Secretariaat Informatisering en Automatisering Secretariaat Informatisering en Automatisering

Juridische zaken Management Juridische zaken Leidinggevende(n) m.b.t. Juridische zaken.

Medewerkers Juridische zaken Juridisch medewerkers en juridisch controllers. Ook de (centrale) ondersteuning van de Commissie Beroep en Bezwaar valt hieronder. Let op, het betreft hier uitsluitend juridische zaken die niet direct aan een product zijn te relateren. Concreet betekent dit dat het veelal alleen gaat om de centrale juridische staf.

Secretariaat Juridische zaken Secretariaat juridische afdeling(en).

Communicatie Management Communicatie Leidinggevende(n) m.b.t. Communicatie.

Beleid en advies Communicatie Beleidsmedewerkers/adviseurs Communicatie.

Uitvoering Communicatie Interne communicatie (personeelsblad), externe communicatie, verzenden persberichten, beantwoorden publieksvragen, beheer internet en intranet (de inhoud, niet de techniek), communicatie in projecten, speeches en voorwoorden, eindredactie brieven, advisering en bewaking huisstijl.

Secretariaat Communicatie Secretariaat Communicatie.

Kwaliteitszorg Management Kwaliteitszorg Leidinggevende(n) m.b.t. Kwaliteitszorg.

Medewerkers Kwaliteitszorg Medewerkers Kwaliteitszorg (centrale systeem- en kwaliteitsaudits) en centrale klachtencoördinator, interne procesbeschrijving en optimalisatie.

Secretariaat Kwaliteitszorg Secretariaat Kwaliteitszorg.

61287 – Vertrouwelijk

48

Facilitaire dienst Management Facilitaire Dienst Leidinggevende(n) m.b.t. Facilitaire Dienst Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten).

Beleid Facilitaire dienst Beleidsmatige taken op facilitair gebied. Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten).

Bodes/ Postverzorging, repro Bodes, medewerkers postregistratie en postverzending, drukkerij en repro. Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten). Materiële - en uitbestedingskosten opnemen onder Huisvestingskosten kantoren (in onderdeel: Overige kosten).

Beveiliging Beveiliging van gebouw en/of medewerkers. Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten). Materiële - en uitbestedingskosten opnemen onder Huisvestingskosten kantoren (in onderdeel: Overige kosten).

Beheer en onderhoud gebouwen Beheer en onderhoud van eigen kantoorpanden (o.a. onderhoudsmedewerkers). Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten). Materiële - en uitbestedingskosten opnemen onder Huisvestingskosten kantoren (in onderdeel: Overige kosten).

Schoonmaak Schoonmaak van de eigen kantoorpanden. Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten). Materiële - en uitbestedingskosten opnemen onder Huisvestingskosten kantoren (in onderdeel: Overige kosten).

Restauratieve voorzieningen/ Catering Catering, Kantine- of Restaurantwerkzaamheden.

61287 – Vertrouwelijk

49

Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten). Materiële - en uitbestedingskosten opnemen onder Huisvestingskosten kantoren (in onderdeel: Overige kosten).

Receptie/telefooncentrale Receptionisten, telefonisten. Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten). Materiële - en uitbestedingskosten opnemen onder Huisvestingskosten kantoren (in onderdeel: Overige kosten).

Overige taken Facilitaire dienst Servicedesk, oplossen klachten, wagenparkbeheerder, chauffeur, magazijnbeheer. Let op, deze formatie en kosten zijn alleen van toepassing op de facilitaire dienst van de kantoren (niet daarbuiten).

Secretariaat Facilitaire Dienst Secretariaat Facilitaire dienst.

Inkoop Management Inkoop Leidinggevende(n) m.b.t. Inkoop.

Medewerkers Inkoop Centrale inkoop (kantoorbenodigdheden) en centrale inkoopondersteuning met betrekking tot het primair proces. De medewerkers die zich bezig houden met de inkoop in het primaire proces dienen toegekend te worden aan de clusters in het primaire proces waar de inkoop betrekking op heeft.

Secretariaat Inkoop Secretariaat Inkoop.

61287 – Vertrouwelijk

51

Aantal functies in 10/16 piket (IM, brandonderzoek, schoon naar huis) Aantal repressieve voertuigen in de VR (TS, HV en RV) We tellen hier de tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen en redvoertuigen.

Aantal specialistische voertuigen (niet-TS/RV/HV) We tellen hier de overige voertuigen die gebruikt worden door de brandweer, denk hierbij bijvoorbeeld aan haakarmvoertuigen, voertuigen voor duikteams en andere specialismen.

Aantal voertuigen dat de veiligheidsregio t.b.v. algemeen gebruik en groen (multi-)voertuigen heeft We tellen hier de voertuigen die gebruikt worden voor algemeen en multi-gebruik, bijvoorbeeld piketvoertuigen.

Aantal objecten met preparatieve plannen Het gaat hier om rampbestrijdingsplannen / aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten / incidentbestrijdingsplannen / waterkaarten.

Percentage uitrukken waarbij de opkomsttijd werd overschreden In hoeveel procent van de uitrukken werd in het afgelopen jaar de opkomsttijd overschreden? We gaan hierbij uit van de opkomsttijd die de veiligheidsregio als norm hanteert. In de meeste gevallen is dat de wettelijke opkomsttijd, in sommige veiligheidsregio’s is een andere opkomsttijd bestuurlijk vastgesteld. Een overschrijding tellen we mee vanaf minimaal een minuut, omdat we de opkomsttijd in minuten meten.

Aantal uitrukken voor brand Het aantal uitrukken voor meldingen van brand, met een brandweervoertuig. Het kan hierbij gaan om een TS6 of een ander brandweervoertuig. Met brand bedoelen we bijvoorbeeld binnenbrand/ buitenbrand/ natuurbrand/ autobrand etc., alle andere soorten branden. Meldingen van automatische meldsystemen die direct loos blijken te zijn, tellen we hierin niet mee. Meldingen die ter plaatse geen daadwerkelijke inzet vragen, tellen wel mee. Het gaat om het totaal aantal meldingen, ongeacht prioriteit. Uitrukken met meerdere voertuigen tellen als één uitruk.

Aantal uitrukken voor hulpverlening Het aantal uitrukken voor meldingen voor hulpverlening, met een brandweervoertuig. Het kan hierbij gaan om een TS6 of een ander brandweervoertuig. Met hulpverlening bedoelen we alle meldingen waarvoor de brandweer uitrukt niet zijnde brand. Bijvoorbeeld afhijsen/assistentie ambulance, dieren in nood, reanimatie, hulpverlening bij verkeersongevallen. Meldingen die ter plaatse geen daadwerkelijke inzet vragen, tellen wel mee. Het gaat om het totaal aantal meldingen, ongeacht prioriteit. Uitrukken voor reanimaties en afhijsen worden meegeteld bij deze indicator, indien van toepassing. Uitrukken met meerdere voertuigen tellen als één uitruk.

Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten Het aantal minuten voordat de eerste volledig bemande TS6 ter plaatse is bij maatgevende incidenten.

61287 – Vertrouwelijk

52

Let op: wanneer er bestuurlijk vastgesteld afgeweken wordt van het uitgangspunt van een gemiddelde opkomsttijd voor een volledig bemande TS6 (bijvoorbeeld omdat er met andere voertuigen wordt uitgerukt), vragen wij u toch de bovenstaande definitie aan te houden, om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te houden. Wij vragen u om de bestuurlijk vastgestelde afwijking en gemiddelde opkomsttijden met afwijkende definities te benoemen in de opmerkingen bij de vragenlijst indien van toepassing.

Aantal piketten voor GHOR Aantal betaalde piketfunctionarissen voor GHOR

Gemiddeld aantal incidentevaluaties (inclusief brandonderzoek)