2021-09-21 a. aanvullend budget herinrichting Koning Willem I park - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 7 oktober 2021 Omgeving & Economie - Planvorming zaaknummer: 351211

2021_Raad_00208 - aanvullend budget herinrichting Koning Willem I park Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Besluit Besluitpunt 1 De Raad besluit het aanvullende budget voor de herinrichting van het Koning Willem I park van € 70.000,- in 2021 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis Terneuzen. Besluitpunt 2 De Raad besluit de dekking uit de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis Terneuzen over te hevelen naar de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut om hier de afschrijvingslasten uit te dekken voor een bedrag van € 70.000

Wat is de aanleiding? Op 2 juli is het vernieuwde Koning Willem I park feestelijk geopend. Aanleiding van de vernieuwing was de noodzaak om veel van de grote bomen van de soort abelen te kappen. We wilden de route door het park van de Axelsedam naar de Veerhaven verbeteren. De bewoners hadden wensen voor meer aankleding en beleving. We hebben het ontwerp voor het park in participatie gemaakt. Helaas bleek door een communicatiefout bij het budgetteren het aanplanten van nieuw groen niet goed in het budget opgenomen. Daarnaast kwam de civieltechnische aannemer veel onverwachte zaken tegen. Zo moesten stenen handmatig worden opgebroken in plaats van machinaal, kwam de aannemer kabels en een infiltratieriool tegen waarvan de ligging niet bekend was en zijn betonelementen toegepast bij de hellingbaan om een rooster in een trafo vrij te houden. Verder hebben we op verzoek van bewoners een stukje reling toegevoegd en een informatiebord geplaatst. Hierdoor is het projectbudget onvoldoende.

1/3

Wat willen we bereiken? Het park is een belangrijke groene ruimte voor de binnenstad. Vóór de vernieuwing werd het te weinig gebruikt. De uitstraling was matig en bewoners ervoeren er een gevoel van onveiligheid. We willen bereiken dat het park een betere verblijfsplek wordt. Ook moet het park voor bewoners en bezoekers beter te vinden en te bereiken zijn. Het park wordt dan ook een fraaie entree van de stad.

Argumenten 1.1 Dekking uit de reserve Nieuwe Sluis is verklaarbaar. Het Koning Willem I park ligt tussen de binnenstad en de Nieuwe Sluis. Het opwaarderen van het park heeft mede te maken met het verbeteren van routes tussen binnenstad en Nieuwe Sluis. 1.2 Door autorisatie van de overschrijding zijn deze uitgaven rechtmatig. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid stellen wij u voor om deze overschrijdingen te autoriseren. Hiermee bereiken wij dat de overschrijdingen van deze uitgaven alsnog rechtmatig zijn. Bij de afweging van deze is autorisatie is het criterium ‘passend binnen het door de Raad ingezette beleid’ van belang. Wij zijn van oordeel dat de gedane uitgaven passen binnen de door u aangegeven doelstellingen van het beleid. Tevens zijn wij van mening dat de uitgaven nodig waren om de desbetreffende investeringen te realiseren. Naast de menselijke fout in het budget voor het groen volgden de andere overschrijdingen uit vele kleine noodzakelijke beslissingen tijdens werkzaamheden. De verzoeken van bewoners zijn gehonoreerd omdat ze nodig waren in verband met veiligheid of een logische kleine toevoeging voor de beleving. Wij stellen de gemeenteraad voor daarom alsnog in te stemmen met deze uitgaven.

Kanttekeningen Geen

Wat mag het kosten? De overschrijding is € 70.000,-. Het budget was bepaald op €200.000,-. Dit bedrag was samengesteld uit een bijdrage vanuit de Nieuwe Sluis (€ 50.000,-), een bijdrage vanuit het Landschapsuitvoeringsplan (€100.000,) en een activering van het krediet 'leefbaarheid kernen' (€50.000,-). De kosten van de vervanging van de bomen zouden gedekt worden uit het budget voor onderhoud en renovatie van openbaar groen. Door een communicatiefout ten tijde van de raming is dit niet goed in het budget opgenomen en bleek slechts een deel hieruit gedekt te kunnen worden. Hierdoor resteert er voor beplanting een overschrijding van € 41.000. De overschrijding in de overige werkzaamheden bedraagt € 29.000. We stellen voor om het totale bedrag (€ 70.000) te dekken uit de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis Terneuzen. In verband met de verslagleggingsregels kunnen bijdragen uit reserves niet rechtstreeks in mindering worden gebracht op de investering maar dienen deze 2/3

overgeheveld te worden naar een bestemmingsreserve om hier de afschrijvingslasten uit te dekken. In dit kader stellen we voor om de dekking uit de bestemmingsreserve Nieuwe Sluis Terneuzen over te hevelen naar de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut om hier de afschrijvingslasten uit te dekken. Wat gaan we ervoor doen? Niet van toepassing

3/3