2021-07-08 Bijlage 1 Opnieuw te ramen bedragen in 2021 versie 2

Bijlage 1 Opnieuw te ramen in 2021 Te ramen lasten en baten in 2021

Bedrag

Lasten Bedrijfsvoering

122.300

Sloopkosten De Geule BS Rivierenbuurt

70.300

Camperplaatsen

100.000

Project nieuwe WOZ beschikkingen

63.200

Omgevingswet

38.800

Social return on investment / Werk naar werk

377.000

Dwarsstraat 2

11.600

Klimaatbeleid

89.400 872.600

Baten Algemene reserve Bedrijfsvoering

122.300

Algemene reserve Sloopkosten de Geule BS Rivierenbuurt

70.300

Algemene reserve Camperplaatsen

100.000

Algemene reserve Project nieuwe WOZ beschikkingen

63.200

Algemene reserve Omgevingswet

38.800

Reserve social return on investment

377.000

Reserve Stadsuitleg Dwarsstraat 2

11.600

Reserve klimaatbeleid

89.400 -872.600

Saldo opnieuw te ramen in 2021 Wij lichten hieronder de bedragen die opnieuw geraamd worden uit reserves toe. Dit betreft niet uitgegeven budgetten die beschikbaar zijn gesteld met als dekking een onttrekking aan een reserve. Er wordt namelijk in dit geval geen onttrekking aan de reserve gedaan. Het geld blijft in de reserve. Om het niet uitgegeven budget, met als dekking een onttrekking aan een reserve, opnieuw beschikbaar te hebben in 2021 leggen wij deze ter besluitvorming voor. Het betreft de onderstaande posten: Bedrijfsvoering Diverse opdrachten die overgeheveld zijn bij de jaarrekening 2019 naar 2020 lopen door naar 2021. Sloopkosten De Geule BS Rivierenbuurt In 2020 is als onttrekking aan de algemene reserve een bedrag van € 89.000 geraamd als dekking voor sloopkosten de Geule, Brede School Rivierenbuurt. Hiervan is in 2020 € 18.700 uitgegeven. Het restant van € 70.300 ramen we in 2021. Camperplaatsen De aanleg en de exploitatie van de camperplaats te Sas van Gent is aanzienlijk vertraagd. De oorzaak is tweeledig. Allereerst is een bodemverontreiniging met asbest op het terrein geconstateerd waarnaar bodem- en saneringsonderzoek moest worden verricht. Ten tweede hebben in het aanbestedingstraject alle potentiële kandidaat-exploitanten zich teruggetrokken. De redenen hiervoor zijn corona en een verkleining van het terrein vanwege de geconstateerde asbestverontreiniging.

In 2021 wordt een nieuw aanbestedingstraject opgestart dat breder zal worden uitgezet (via tendernet) dan het regionale traject van 2020.

0

Project nieuwe WOZ beschikkingen Dit betreft een bedrag van € 190.000 dat de Raad beschikbaar heeft gesteld voor nieuwe WOZ beschikkingen. In 2020 is er € 127.000 uitgegeven. Het restant wordt in 2021 uitgegeven. Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld is tot 1 januari 2022. Dit bedrag gaat gebruikt worden voor onder andere het digitaal systeem omgevingswet, opleiding medewerkers en inrichting vergunningenproces. Social return on investment / Werk naar werk In 2020 is als onttrekking aan de reserve SROI/WnW € 388.000 geraamd. Hiervan is € 11.000 in 2020 uitgegeven. Het restant van € 377.000 moet opnieuw als onttrekking geraamd worden voor vergoedingen voor werkervaringsplaatsen Dwarsstraat 2 Voor de realisatie van parkeerplaatsen op de Kop van Noordstraat hebben wij Dwarsstraat 2 aangekocht om op hier deze parkeerplaatsen aan te leggen. Voor de sloop en aanleg zijn nog niet alle kosten zijn gemaakt. Klimaatbeleid Van het Rijk hebben we in 2019 € 120.000 aan klimaatmiddelen ontvangen. Er is in 2020 € 30.000 besteed. Het restant € 90.000 is benodigd voor uitgaven in 2021 en 2022.