2021-06-29 Aanbiedingsbrief raad t.b.v. notitie uitwerking motie M20-28

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

De gemeenteraad van Terneuzen

zaaknummer : 328984 contactpersoon : mevr. mr. J.W. de Meulmeester telefoon : 14 0115 e-mail : j.demeulmeester@terneuzen.nl verzonden :

Terneuzen, 29 juni 2021 Onderwerp: Inventarisatie beleidsbijstellingen voor grote investeringen en ambities

Geachte Raad, Op 27 augustus 2020 nam de gemeenteraad motie M20-28 aan. In deze motie vraagt de gemeenteraad aan het college om een notitie op te stellen die inzicht geeft in de beïnvloedbare substantiële baten en lasten uit de begroting. De aanleiding hiervan is dat een financiële doorkijk na 2024 laat zien dat er nagenoeg geen financiële ruimte is voor het doen van grote investeringen. Dit betekent dat we als gemeente mogelijk keuzes moeten maken. De gevraagde inventarisatie hebben wij uitgevoerd en wij bieden de uitwerking hiervan aan via de bijgevoegde notitie. Onderbouwd instrument Voor het in beeld brengen van beleidskeuzes vormde de begroting 2021 het uitgangspunt. De begroting 2021 heeft € 166 miljoen aan baten en lasten. De begroting is onderverdeeld in programma’s. Binnen de programma’s hebben wij gekeken naar de taken die wij uitvoeren en of dit baten en lasten zijn die via een beleidsbijstelling beïnvloedbaar zijn én of een keuze hierin leidt tot financiële ruimte. Slechts een deel van alle baten en lasten uit de begroting komen hiervoor in aanmerking. Dat komt omdat een groot deel van de baten en lasten uit de begroting vastliggen door wettelijke verplichtingen of structurele afspraken. De notitie geeft een overzicht van eventuele beleidskeuzes. Hiermee vormt de notitie een onderbouwd instrument met beleidsknoppen waar de gemeenteraad mogelijk aan kan draaien.

Sociaal domein Het sociaal domein is een groot deel van de begroting, maar is in deze inventarisatie buiten de opdracht gebleven. Het sociaal domein is budgetneutraal en die ‘omhekking’ betekent dat alle inkomsten voor dit domein ook binnen dit domein worden uitgegeven. Bovendien is voor het sociaal domein al een taakstelling in de begroting opgenomen die nog in uitvoering is. Daarmee dragen extra bijstellingen binnen het sociaal domein niet bij aan het creëren van financiële ruimte buiten het sociaal domein.

Notitie In de notitie geven wij per programma keuzemogelijkheden weer op het bestaande beleid die zorgen voor financiële ruimte. De opdracht van motie M20-28 is geen kerntakendiscussie of een bezuinigingsopdracht. Daarom bevat deze inventarisatie ook geen voorstel of prioritering vanuit het college. Het betreft een opsomming van mogelijkheden waar de gemeenteraad het bestaande beleid kan bijstellen. Er zijn ook keuzes mogelijk ten aanzien van de subsidies die wij verstrekken. Wij hebben de keuzes rondom de subsidies apart in de notitie weergegeven. Hoe nu verder? In de notitie met de uitwerking van motie M20-28 staat een overzicht van beleidsbijstellingen die leiden tot het creëren van financiële ruimte. Uit de Kaderbrief 2022-2025 volgt dat het financiële vooruitzicht goed is en de begroting sluitend is. Maar voor nieuwe ambities en omvangrijke opgaven zal financiële ruimte gecreëerd moeten worden. Deze notitie kan daarbij een instrument zijn om een onderbouwde politieke discussie te voeren. Doordat in de Kaderbrief 2022-2025 op voorhand geen beleidsbijstellingen zijn verwerkt, is er tijd en ruimte om overeenstemming te krijgen over het maken van eventuele keuzes. Het initiatief ligt hiervoor bij de gemeenteraad. Mogelijke keuzes kunnen wij verwerken in de begroting 2022 of in een begrotingswijziging.

Indien voor de beleidsbijstelling een latere ingangsdatum gewenst is, nemen we dit mee bij het opstellen van de Kaderbrief 2023-2026. Ook kan het inzicht in beleidskeuzes gebruikt worden bij de afspraken voor een nieuwe bestuursperiode.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer