2021-06-24 a. Beleidsmatige voortgangsrapportage 2021 - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 8 juli 2021 Middelen - Financiën zaaknummer: 299359

2021_Raad_00114 - Beleidsmatige voortgangsrapportage 2021 Portefeuillehouder Frank Hulle,van Programma en/of paragraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Demografische ontwikkelingen Paragraaf Financiering Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Economie Programma Onderwijs Programma Overhead Programma Sociaal Domein Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit in te stemmen met de beleidsmatige voortgangsrapportage 2021.

Wat is de aanleiding? Hierbij ontvangt u de beleidsmatige voortgangsrapportage 2021, deze wordt behandeld in de laatste vergadering voor het zomerreces. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) wil hiermee een actueel totaalbeeld geven van de belangrijkste gemeentelijke onderwerpen. De nadruk ligt op de beleidsmatige voortgang en niet op een financiële rapportage.

Wat willen we bereiken? Deze rapportage geeft aan waar de gemeente Terneuzen halverwege het jaar staat in relatie tot haar doelen en ambities. Met ingang van 2020 is de voortgangsrapportage in nieuw in een digitale vorm. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) wil hiermee een actueel totaalbeeld geven van de belangrijkste gemeentelijke onderwerpen. De nadruk ligt op de beleidsmatige voortgang en niet op een financiële rapportage. De beleidsmatige voortgangsrapportage is te vinden in de portal van de Planning-en-control documenten. https://terneuzen.pcportal.nl/ 1/3

De informatie is gesplitst in twee onderdelen: speerpunten en programma’s. U kunt eenvoudig navigeren tussen de verschillende onderwerpen. Speerpunten Onder de speerpunten gaan we in op de meest actuele en relevante thema’s voor de gemeente. Vanzelfsprekend is een van die onderwerpen de coronacrisis. Die crisis heeft naar verwachting impact op heel veel beleidsterreinen van de gemeente en ook op de financiële vooruitzichten. Programma Bij programma’s geven we aan hoe de ambities verdeeld over de diverse programmaonderdelen uit de begroting 2021 ervoor staan. Dit doen we via een stoplichtsysteem. Doelen waaraan we werken kunnen al ‘gereed’ zijn of ‘op koers’ liggen. Dat geldt voor de meest geplande doelstellingen. Sommige doelen die gereed’ zijn of ‘op koers’ liggen waar niets te melden is zijn niet opgenomen. Er zijn ook diverse onderwerpen die in de planning of aanpak ‘bijsturing nodig’ hebben. Doelen kunnen ook ‘niet haalbaar’ blijken. Dit is maar bij enkele punten het geval. De programma indeling komt overeen met de programma's in de begroting 2021.

Argumenten 1.1 deze rapportage geeft aan waar de gemeente Terneuzen halverwege het jaar staat in relatie tot haar doelen en ambities. Hiermee wordt een actueel totaalbeeld geven van de belangrijkste gemeentelijke onderwerpen. De informatie is gesplitst in twee onderdelen: speerpunten (meest actuele en relevante thema’s, deze zijn soms programmaoverstijgend ) en een rapportage op de doelen uit de programma’s van de begroting 2021 op basis van een stoplichtsysteem. De volgende speerpunten zijn uitgewerkt:

1. COVID-19 2. Regiodeal 3. (Taakstelling) sociaal domein 4. Onderwijshuisvesting 5. Arbeidsmigranten/wonen/arbeidsmarkt 6. Verknopen en verkopen 7. Onderwijsachterstandenbeleid 8. Duurzaamheid 9. Omgevingswet 10. Axelsedam/Beurtvaartkade 11. Interne beheersing / rechtmatigheidsverklaring 12. Aan-z Hulp bij huishouding 13. Intervence 14. Westkade Sas van Gent 15. Risicomanagement 16. Herverdeling gemeentefonds 17. Financiën

2/3

De onderdelen uit de programma's van de begroting 2021, zijn opgenomen bij “wat willen we bereiken”.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Wat mag het kosten? Niet van toepassing

Wat gaan we ervoor doen? Donderdag 24 juni commissie B&M Donderdag 8 juli raadsvergadering

3/3