2021-06-22 Bijlage 5 - eerste begrotingswijziging 2021 aanbiedingsbrief gemeenteraad Terneuzen

Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen

De Raad van de gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN

Telefoon 0115-455 000 b.ollebek@terneuzen.nl www.taxi-com.nl BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Behandeld door: mw.mr. B.H.M. Ollebek Onderwerp: eerste begrotingswijziging 2021 Datum: 26 mei 2021

Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de eerste kwartaalrapportage over 2021 aan. Naar aanleiding van de eerste kwartaalrapportage ligt er ook een begrotingswijziging voor. In het eerste kwartaal hebben we te maken gehad met een gedeeltelijke lockdown, waarbij vooral de avondklok van invloed was op het doelgroepenvervoer. Voor het leerlingenvervoer had de sluiting van de scholen gedurende een aantal weken een behoorlijke impact op het vervoer. 80% van de uitgevallen routes van het schoolvervoer zijn gecompenseerd in afwachting van nadere regelgeving vanuit Europa. Het WMO-vervoer is in dit kwartaal niet meer gecompenseerd omdat de inzeturen weer op niveau waren. Daarbij dient wel vermeld te worden dat Citax haar inzeturen heeft teruggebracht tot 90%. WMO-vervoer De kosten voor het Wmo-vervoer zullen naar verwachting in de buurt van de begroting komen. Ook al wordt er door minder mensen gebruik gemaakt van de taxi, worden er wel veel taxi’s ingezet. Er kunnen namelijk maximaal 2 reizigers mee. Doordat er minder reizigers reizen zijn de inkomsten aan eigen bijdrages lager. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken.

Terneuzen

Begroting 2021

Werkelijke cijfers 1ste kwartaal 2021

voorgestelde Begrotingswijziging

€

€ 100.559

€

874.300

889.000

Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer vallen lager uit dan begroot. De kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de werkelijke kosten in dit jaar tot en met maart. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract (bij het opmaken van de begroting konden we niet inschatten wat de nieuwe vergoedingssystematiek voor gevolgen zou hebben) dat per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan Covid-19. Ritten die niet worden gereden worden voor 80% vergoed. Door Covid-19 zijn prognoses lastig te maken.

Terneuzen

Werkelijke cijfers Begroting 2021 1ste kwartaal 2021

voorgestelde Begrotingswijziging

€ 1.404.500

€ 1.031.000

€ 142.927

Kosten taxivervoer Jeugdzorg Dit vervoer is afhankelijk van het aantal aanvragen voor taxivervoer naar behandelingsinstellingen. In de periodes dat de scholen gesloten zijn zien we een toename van het aantal aanvragen voor Jeugdzorg.

Terneuzen

Werkelijke cijfers Begroting 2021 1ste kwartaal 2021

voorgestelde Begrotingswijziging

€ 362.250

€ 364.000

€ 91.893

Bijgevoegde kwartaalrapportage is als uitgangspunt genomen voor deze begrotingswijziging. De totale kosten van deze begrotingswijziging bedragen -/- € 359.378 ex btw voor Terneuzen. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de concept-begroting 2021 naar voren te brengen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, secretaris,

voorzitter,

B.H.M. Ollebek

B. van Assche

2