2021-05-19 Bijlage 9 Toelichting Ontwerpbegroting 2022

Bijlage 8 Ontwerpbegroting 2022 VZG-richtlijn De VZG heeft de richtlijnen uitgebracht voor de begrotingen 2022 en de meerjarenramingen 20232025 van de gemeenschappelijke regelingen: • De richtlijn voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen op 0,9% (inflatie). • De bezuinigingsrichtlijn voor 2022 vast te stellen op 0. • De reserverichtlijn van maximaal 5% van de jaaromzet. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 In de ontwerpbegroting 2022 zijn de structurele financiële gevolgen van de begrotingswijzigingen voor 2021 verwerkt. Bovendien zijn in de beleidstoelichting (pagina 3 en 4) de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen. Als uitgangspunt is genomen de door de individuele gemeente ingeschatte hoeveelheid (tonnages) van de afvalstromen brandbaar restafval en GFT. Hiermee is rekening gehouden met de (voorziene) beleidskeuzes die eventueel gemaakt zijn. Daarnaast is als uitgangspunt genomen dat de coronapandemie is uitgewoed en er dan ook geen extra verkeersregelaars meer nodig zijn op de milieustraten. Dit zorgt voor lagere kosten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Inbegrepen in de begroting 2022 is de structurele doorwerking van de hogere personeelskosten op de milieustraten. Een toelichting hiervan is onderdeel van de 2e begrotingswijziging 2021.

De gezamenlijke gemeentelijke bijdrage van alle deelnemende gemeenten wordt in 2022 geraamd op afgerond € 22.427.000. In de begroting 2021 inclusief wijzigingen bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage € 22.418.000. In deze gemeentelijke bijdrage wordt onderscheid gemaakt tussen beïnvloedbare activiteiten en niet-beïnvloedbare activiteiten. Het verschil van de begroting 2022 t.o.v. de vorige begroting dient v.w.b. de toetsing aan de richtlijnen van de VZG te worden beoordeeld op de beïnvloedbare activiteiten. Voorbeelden van niet-beïnvloedbare kosten zijn de aangeboden hoeveelheden afvalstromen en de tarieven om deze te verwerken, maar ook de afvalstoffenbelasting. Rekening houdend met de structurele financiële doorwerking van de extra lasten vanuit de 2e begrotingswijziging 2021 zijn de beïnvloedbare kosten gestegen met 0.89% en voldoet hiermee aan de VZG-richtlijn. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2022 wordt rekening gehouden met de tarieven/bijdragen zoals genoemd in de ontwerpbegroting 2022 van het O.L.A.Z. Terneuzen Als gevolg van de stijgende kosten wordt een bedrag van € 40.224. aan de Terneuzens begroting 2022 toegevoegd. Dit is een bedrag voor niet beïnvloedbare kosten (bv stortkosten) en beïnvloedbare kosten voor de exploitatie van de milieustraten.