2021-05-19 Bijlage 6 Toelichting Begrotingswijzigingen 2021
Tekst van het document
Bijlage 5 Begrotingswijzigingen 2021 1e begrotingswijziging 2021 oud papier en karton (OPK) In de loop van 2021 zijn de marktprijzen voor oud papier en karton gestegen. De afgelopen jaren schommelt de opbrengst sterk. In december 2019 bijvoorbeeld lagen de prijzen voor de kwaliteiten bont en karton op gemiddeld € 31,25 per ton t.o.v. een gemiddelde prijs in januari 2019 van € 77,50 per ton. Voor de begroting 2021 is uitgegaan van een gemiddelde opbrengst van € 30,-- per ton. In maart 2021 piekte de prijs naar € 122,50. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van een gemiddelde prijs van € 50,-- per ton voor 2021. Dit heeft een positief financieel effect op de begroting van O.L.A.Z. en dus ook voor de deelnemende gemeenten. Terneuzen Door deze begrotingswijziging heeft Terneuzen € 60.710 meer opbrengst van oud papier. Deze hogere opbrengsten verwerken we in de raming van 2021. 2e begrotingswijziging 2021: milieustraten Zeeland Op basis van de jaarrekening 2020 en voortschrijdend inzicht is een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2021. Naar verwachting betreft dit een totale stijging van de structurele exploitatiekosten van per saldo € 384.000,-- op jaarbasis. Deze kosten hebben te maken met nadere aanscherping wet- en regelgeving om meer afvalstromen te scheiden, de financiële uitwerking van de Wet arbeidsmarkt in balans, maar ook een hoog ziekteverzuim.
Dit alles moet dan ook nog afgezet worden tegen de relatief lage bezetting van de milieustraten, in vergelijking met elders en het steeds hogere aanbod van afval. Behalve structurele aanpassingen zijn er ook incidentele kosten voor de inzet van verkeersregelaars. Er wordt ervan uitgegaan dat die inzet nog tot het najaar 2021 nodig is, kosten € 450.000,--. Terneuzen De ze begrotingswijziging heeft tot gevolg dat de bijdrage per inwoner met € 2,15 stijgt. De kosten worden bij de volgende begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting 2021. Samenvatting financiële consequenties begrotingswijzigingen Terneuzen Begrotingswijziging
resultaat
1e oud papier en karton (OPK) 2e milieustraten Zeeland
€ 20 per ton hogere opbrengsten (structureel) € 0,98 per inwoner verhoging exploitatiekosten (structureel) € 1,17 p/inwoner verhoging (incidenteel)
Totaal
Verhoging / verlaging (-) € 60.710 (-) € 49.222 € 63.678 € 52.190
Na vaststelling verrekent O.L.A.Z. de financiële consequenties van de begrotingswijzigingen met de gemeenten. Dit vindt plaats tijdens het lopende boekjaar 2021.