2021-04-07 a. Kaderstellend besluit verduurzamingsstrategie maatschappelijk vastgoed - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
165
206
366
362
358
354
350
465
416
366
317
268
99
95
91
86
82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-243
-239
-235
-231
-226
-383
-375
-366
-358
-350
-181
-177
-173
-169
-165
-261 -261
-261 -261
-261 -261
-261 -261
-261 -261
-320 -320
-320 -320
-320 -320
-320 -320
-320 -320
-599 -468
-599 -468
-599 -468
-599 -468
-599 -468
-599 -468
-599 -468
-599 -468
-599 -468
-599 -468
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
-545 -545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-132
-132
-132
-132
-132
-132
-132
-132
-132
-132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale kapitaallast energieneutral 2040 Totale kapitaallast energieneutral 2050
0 0
32 32
63 63
95 95
127 127
75 75
82 82
89 89
96 96
103 103
196 155
252 170
308 184
364 199
419 214
380 145
366 135
352 125
338 116
324 106
557 224
537 253
517 282
497 311
477 341
511 412
491 396
470 380
450 364
430 348
213 295
198 280
182 265
167 250
152 235
43 125
30 113
18 100
5 87
-8 75
-267 -24
-273 -35
-280 -45
-286 -55
-292 -66
-545 -162
-545 -171
-545 -179
-545 -187
-545 -195
-545 -364
-545 -368
-545 -372
-545 -377
-545 -381
Verschil:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
82
124
165
206
235
231
227
223
218
334
284
235
185
136
99
95
91
86
82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-82
-243
-239
-235
-231
-226
-383
-375
-366
-358
-350
-181
-177
-173
-169
-165
Verschil in kapitaallasten tussen verschillende einddoelen
Financiele besparing (vermeden energie uitgaven door verduurzaming) Financiele besparing einddoel energieneutraal 2040 Financiele besparing einddoel energieneutraal 2050 Verschil:
Benodigde kapitaal incl. vermeden energie uitgaven
Grafieken met indicatieve exploitatielasten Toelichting overzicht en grafieken:
De benodigde kapitaallast voor de verduurzaming gemeentelijk vastgoed Terneuzen bestaat uit rente en afschrijving van het te activeren bedrag. Daar tegenover staat de financiële besparing welke wordt gerealiseerd door de geplande verduurzaming uit de routekaart Terneuzen. In het overzicht is onderscheid gemaakt in twee einddoelen: energieneutraal in 2040 (conform vastgestelde RES Zeeland) en energieneutraal in 2050 (conform wetregelgeving). De kapitaallast voor einddoel 2040 is weergegeven in het lichtgroen gearceerde deel en voor einddoel 2050 in het lichtblauw gearceerde deel. De kapitaallast is op basis van de opgestelde routekaart verduurzaming onderverdeeld in vier uitvoeringsperiodes. De investering per uitvoeringsperiode is in het overzicht als een afschrijving na de uitvoeringsperiode ingevoerd. Hierbij is een afschrijvingstermijn van 25 jaar aangehouden. Verder is een rente van 2,5% per jaar over de benodigde investering meegenomen.
De financiële besparing welke wordt gerealiseerd door de geplande verduurzaming uit de routekaart Terneuzen is inzichtelijk gemaakt in het lichtoranje gedeelte. Hiervoor geldt dat de financiële besparing (vermeden uitgave) per jaar afhankelijk is van het uitgevoerde verduurzamingspakket en oploopt naar mate de gebouwen verder worden verduurzaamd tot energieneutraal. Ook is deze afhankelijk van het eerder afstoten of behouden van vastgoed. In het overzicht is de financiële besparing doorgetrokken tot het jaar 2075. In het overzicht bevinden zich twee grafieken. De eerste grafiek geeft voor beide einddoelen de benodigde kapitaallast (investering + bijdrage MJOP) per jaar en de financiële besparing per jaar. De financiële besparing per jaar is hier als een minbedrag opgenomen. De tweede grafiek geeft de resultante (kapitaallast – financiële besparing) voor beide einddoelen.
Indicatieve kapitaallasten en vermeden uitgaven verduurzaming per jaar (x € 1.000) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
-200 -400 -600
Kapitaallast einddoel energieneutraal 2050 Financiele besparing einddoel energieneutraal 2040
-800
Kapitaallast einddoel energieneutraal 2040 Financiele besparing einddoel energieneutraal 2050
Totale exploitatielasten verduurzaming per jaar (x € 1.000) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
-200 -400 -600 -800
Totale kapitaallast energieneutral 2040
27/27
Totale kapitaallast energieneutral 2050
2054
2055
2056
2057