2.2b Tabellen doorrekening voorgestelde oplossingsrichting

Gemeentelijke bijdrage conform voorgestelde oplossingsrichting AB voor begrotingstekort 2026 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage VRZ

Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 (na BW2025-1) (na BW2026-1)

Programmabegroting 2025 e.v. Structurele bijdrage VRZ op basis van begroting 2024 Structurele bijdrage Bevolkingszorg op basis van begroting 2024

35.551.827 251.424

35.551.827 251.424

35.551.827 251.424

35.551.827 251.424

35.551.827 251.424

Totaal gemeentelijke bijdrage incl. bevolkingszorg, basis 2024

35.803.251

35.803.251

35.803.251

35.803.251

35.803.251

0 0

746.588 5.280

746.588 5.280

746.588 5.280

746.588 5.280

0 0

-782.140 -5.531

-782.140 -5.531

-782.140 -5.531

AB 11-4-2025 (+2,1%) Structurele bijdrage VRZ Structurele bijdrage Bevolkingszorg VZG-richtlijn 2026 (-2,2%), vanaf 2027 Structurele bijdrage VRZ Structurele bijdrage Bevolkingszorg Totaal VZG-richtlijn 2026

0

751.868

-35.803

-35.803

-35.803

Oplopende kapitaallasten t.o.v. begrotingsniveau van € 4,1 mln.

0

0

1.418.483

2.875.717

3.680.669

35.803.251

36.555.119

37.185.931

38.643.165

39.448.117

Maatwerk Correctie gemeente Schouwen-Duiveland, structureel Correctie gemeente Veere 1) periode 2026-2046 Correctie gemeente Sluis 1) periode 2026-2046

-11.000 23.219 23.219

-11.000 23.219 23.219

-11.000 23.219 23.219

-11.000 23.219 23.219

-11.000 23.219 23.219

Totaal gemeentelijke bijdrage (incl. bevolkingszorg)

35.838.689

36.590.558

37.221.369

38.678.603

39.483.555

Totaal gemeentelijke bijdrage incl. bevolkingszorg

1) Leveri ng bl us wa ter-ta nkwa gens wordt voorzi en i n 2025, 1e a fs chri jvi ng vi ndt da n pl a a ts i n 2026 (Annuïtei t € 330.000, AT=20 jr. rente 3,5%)

1

Wat betekent de voorgestelde oplossingsrichting voor uw gemeente? (incidenteel / structureel) Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland Verhoging t.o.v. B2026 (incidenteel)

Gemeente

Regionaal

Lokaal Bevolkingsobv OOV zorg Maatwerk

Verhoging t.o.v. B2026 (structureel) Totaal incidenteel

Regionaal

Lokaal Bevolkingsobv OOV zorg Maatwerk

Totaal structureel

Totaal

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.994 73.506 45.889 21.873 91.529 26.388 39.094 78.962 68.357 98.683 49.265 59.791 84.809

327 560 386 184 706 112 329 489 327 779 379 312 641

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.321 74.066 46.275 22.057 92.235 26.500 39.423 79.451 68.684 99.462 49.644 60.103 85.450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41.995 70.164 43.803 20.879 87.369 25.189 37.317 75.373 65.250 94.198 47.026 57.074 80.954

312 535 368 175 674 107 314 467 312 743 362 297 612

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42.306 70.699 44.172 21.054 88.043 25.296 37.631 75.840 65.562 94.941 47.388 57.371 81.565

86.627 144.765 90.447 43.111 180.278 51.796 77.055 155.291 134.246 194.403 97.032 117.474 167.015

Totaal

0

782.140

5.531

0

787.672

0

746.588

5.280

0

751.868

1.539.540

2

Begroting 2025, begroting 2026 en begroting 2026 na aanpassing conform voorgestelde oplossingsrichting AB voor begrotingstekort 2026

Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland 2025 Gemeente

2026

2026 aangepast

Verschil

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

2.087.566 3.422.778 2.255.854 1.039.692 4.083.616 1.096.987 1.843.330 3.593.930 2.975.818 4.776.564 2.350.938 2.587.283 3.724.334

2.034.551 3.361.346 2.184.526 1.012.060 4.005.053 1.072.384 1.800.123 3.481.045 2.927.929 4.670.942 2.299.080 2.524.154 3.677.824

2.121.178 3.506.111 2.274.973 1.055.170 4.185.331 1.124.180 1.877.178 3.636.336 3.062.175 4.865.345 2.396.112 2.641.628 3.844.839

86.627 144.765 90.447 43.111 180.278 51.796 77.055 155.291 134.246 194.403 97.032 117.474 167.015

Totaal

35.838.689

35.051.017

36.590.557

1.539.540

3