Raadsvoorstel - Zienswijze jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Fryslân

Ons nummer: R24.000065

*R24.000065*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Zienswijze jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Fryslân 23 mei 2024 Bestjoer en Finânsjes 6 mei 2024 Jannewietske de Vries Juridische en Veiligheidszaken Simon Dam

Voorstel: a. kennis te nemen van de begroting 2025-2028 Veiligheidsregio Fryslân; b. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Fryslân; c. de financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2025-2028 van de Veiligheidsregio Fryslân op te nemen in onze eigen meerjarenbegroting 2025-2028; d. akkoord te gaan met de begroting 2025 en de jaarstukken 2023 en geen zienswijze in te dienen e. de bijgevoegde conceptbrief over de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 – na besluit - aan Veiligheidsregio Fryslân te versturen. Samenvatting: In uw raadsvergadering van 8 februari 2024 hebt u kennis kunnen nemen van de kaderbrief 20252028 van de Veiligheidsregio Fryslân (vanaf nu: VRF). Deze kaderbrief is de opmaak naar de begroting 2025-2028. Voor u liggen nu ter behandeling voor de definitieve stukken: - de begroting 2025-2028 - de jaarstukken 2023 De begroting 2024 bevat geen nieuw beleid. Thema’s die van grotere invloed zijn op de jaarstukken en de meerjarenbegroting zijn nog in ontwikkeling en/of komen aankomende jaren aan bod. Voorbeelden zijn het dekkingsplan en de bouwagenda van de brandweer. Voor de GGD wordt verder gewerkt aan het huisvestingsplan. Deze thema’s worden verder uitgewerkt in diverse scenario’s. Betreffende de Jaarstukken 2023: we constateren dat de VRF inspeelt op de toekomstige (functie)wijzigingen en functiewaarderingen voor verpleegkundigen.

Een voorbeeld daarvan is het FUWA onderzoek dat op dit moment loopt. We vinden het verstandig dat het rekeningresultaat van 2023 voor dit doel wordt bestemd, net als de vrijval uit de heroverwogen bestemmingsreserves. Wij zien dat als een waardevolle ontwikkeling voor de positie van de VRF in de huidige (krappe) arbeidsmarkt. Dit zorgt er op de lange termijn voor dat men in staat is om kwalitatief goed personeel aan te trekken.

Argumenten: - De financiële gevolgen van de Begroting 2025-2028 van de VRF dienen toe worden opgenomen in onze meerjarenbegroting 2025 – 2028 om de tekorten structureel te dekken. Als deelnemer aan een GR zijn wij verplicht om de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in de begroting van de GR op te nemen in onze eigen begroting. - De VRF speelt in op de huidige (krappe) arbeidsmarkt door de personele voorwaarden te prioriteren. Risico’s: De risico’s worden aangegeven in de programmabegroting 2025. Er wordt rekening gehouden met diverse variabelen uitgewerkt in het beleid over weerstandsvermogen 2023 – 2026. De risico’s welke een mogelijke structurele impact hebben op de begroting zijn hier geïnventariseerd en uitgewerkt. Financiën: Begroting 2025-2028 De op 8 februari aan de raad voorgelegde kaderbrief is de basis voor de meerjarenbegroting 20252028. Financiële gevolgen voor Súdwest-Fryslân Op basis van de begroting 2024-2027 van de VRF hebben wij in totaal € 10,916 miljoen voor het jaar 2025 in onze eigen meerjarenbegroting opgenomen aan bijdrage VRF. In de nieuwe begroting 20252028 heeft de VRF onze bijdrage voor 2025 vastgesteld € 12,161 miljoen. Een verschil van € 1,245 miljoen. Deze stijging is opgebouwd uit drie delen: 1.

Omdat wij zelf rekenen met constante prijzen en de VRF met lopende prijzen, hebben wij de loon- en prijsstijging van 2024 naar 2025 uit de begroting van 2024 van de VRF niet in onze eigen meerjarenbegroting 2024 opgenomen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 415.000. Deze lasten moeten wij dekken uit de middelen die vrijvallen in de meicirculaire 2024 door het verschuiven van constante prijzen naar lopende prijzen. 2. De stijging van de lonen en prijzen voor het jaar 2025. Hierbij gaat het om een totaalbedrag van € 810.000. Deze lasten dekken wij uit de hogere accressen die wij in de meicirculaire 2024 voor loon- en prijscompensatie van het Rijk ontvangen voor het jaar 2024. Met de VRF verrekenen wij achteraf de werkelijk door ons ontvangen prijscompensatie van het Rijk. 3. De beleidsintensiveringen 2024 van het Rijksvaccinatieprogramma voor een bedrag van € 20.000. Wij hebben in de septembercirculaire 2023 voor deze kosten een extra bedrag ontvangen van het Rijk. Dit bedrag hebben we voor dit doeleinde gereserveerd. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Financiele gevolgen voor SWF constante prijzen VRF bedragen x € 1.000 2025 Kadernota 2025-2028 VRF 12.161 Begroting 2024-2027 SWF 10.916 Extra te betalen aan VRF 1.245

Oorzaak stijging en dekking kosten bedragen x € 1.000

Van constant naar lopend Indexeringen 2025 RVP kinkhoest Extra te betalen aan VRF

2025 dekking 415 meicirculaire 2024 810 meicirculaire 2024 20 sept. circulaire 2023 1.245

Financiële effect op meerjarenbegroting Als we onze eigen meerjarenbegroting 2024-2027 (tegen constante prijzen) afzetten tegen de nu voorliggende begroting van de VRF (tegen constante prijzen) krijgen we het volgende totaalbeeld:

Financiele gevolgen voor SWF constante prijzen VRF bedragen x € 1.000

Kadernota 2025-2028 VRF Begroting 2024-2027 SWF Extra te betalen aan VRF

2025 12.161 10.916 1.245

2026 12.161 10.916 1.245

2027 12.161 10.916 1.245

2028 12.161 10.916 1.245

De extra te betalen bedragen uit de tabel tegen constante prijzen nemen wij als onvermijdelijke ontwikkeling op in onze meerjarenbegroting 2025-2028. Jaarrekening 2023 De VRF heeft over 2023 een positief resultaat gerealiseerd van € 562.000. Het resultaat per programma is als volgt:

Het voordelige resultaat is ontstaan door: Lagere rentekosten Minder personeel gerelateerde kosten Vertraging in Informatiemanagement-projecten

€ 100.000 € 300.000 € 162.000 € 562.000

De VRF ziet in de nabije toekomst een aantal ontwikkelingen op zich af komen, waarbij vooral de gevolgen van het lopende onderzoek naar de functiewaardering (fuwa) van verpleegkundigen verstrekkende financiële gevolgen lijkt te hebben. Ook voor het jaar 2024. Het voorstel is daarom om het resultaat volledig te bestemmen voor een brede doelstelling die verband houdt met die functiewaardering. Daarnaast is van een aantal bestemmingsreserves het risico waarvoor ze gevormd zijn niet langer aan de orde. Van deze reserves stelt de VRF voor om de bestemming te wijzigen en deze in te zetten voor de functiewaardering. Het gaat hierbij om de volgende bestemmingsreserves: - In te halen werkzaamheden organisatie, onderdeel Wnra € 100.000. - Bestemmingsreserve FLO € 800.000. - In te halen werkzaamheden brandweer, onderdeel omgevingswet € 135.000. Totaal € 1.035.000

De VRF stelt voor om deze reserves in te zetten voor de fuwa en de bestemming per 01.01.2024 te wijzigen. Daarmee zou de reserve fuwa op een totaalbedrag van € 1.035.000 + € 562.000 = € 1.597.000 komen. De VRF gaat er op dit moment vanuit dat de kosten in totaal op € 2.269.000 uitkomen. Er wordt dan ook een tekort verwacht. Een voorstel voor de dekking van het tekort wordt in de loop van 2024 door de VRF uitgewerkt. Andere opties: Zienswijze indienen. Wettelijke basis: - Wet op de Veiligheidsregio’s - Wet op de gemeenschappelijke regelingen - Gemeenschappelijke regeling VRF Global Goals: De VRF vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SGD’s). Als overheidsorganisatie hebben zij hierin een voorbeeldfunctie. Wie zijn betrokken: Veiligheidsregio Fryslân Wijze van participatie: De grondslag voor het voorleggen van de stukken aan de gemeenteraad is gelegen in de GR. Deze GR ligt ten grondslag aan de samenwerking van alle Friese gemeenten binnen de VRF. Op dit moment krijgen alle Friese gemeenteraden de gelegenheid om voor 13 juni 2024 een zienswijze in te dienen. Digitale links naar informatiebronnen: www.veiligheidsregio.nl Communicatie richting betrokkenen: Middels bijgaand raadsvoorstel wordt de gemeenteraad geïnformeerd en geadviseerd om geen zienswijze in te dienen m.b.t. de jaarrekening 2023.

Na de gemeenteraad van 23 mei 2024 volgt een schriftelijke reactie richting VRF. In welke fase: Geen zienswijze indienen Planning vervolg in de raad/LTA: - GBO 8 april - B&W 16 april - commissie BF 6 mei - raadsvergadering 23 mei

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaarstukken 2023 2. VRF jaarverslag en jaarstukken 2023 3. Programmabegroting 2025 4. Conceptbrief over de jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân.

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024;

besluit a. kennis te nemen van de begroting 2025-2028 Veiligheidsregio Fryslân; b. kennis te nemen van de jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Fryslân; c. de financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2025-2028 van de Veiligheidsregio Fryslân op te nemen in onze eigen meerjarenbegroting 2025-2028; d. akkoord te gaan met de begroting 2025 en de jaarstukken 2023 en geen zienswijze in te dienen e. de bijgevoegde conceptbrief over de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 – na besluit - aan Veiligheidsregio Fryslân te versturen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2024

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

, voorzitter.

, griffier.