Raadsvoorstel - Vrijmaken middelen uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen

Ons nummer: R21.000103

*R21.000103* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Vrijmaken middelen uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 8 juli 2021 Bestjoer en Finânsjes 24 juni 2021 mr. M.W.J.M. de Man Vastgoed R. Zwerver

Voorstel: - Een krediet van € 85.000 beschikbaar te stellen voor verbouw van het toiletgebouw aan de Kaeidyk te Workum. Dit bedrag te activeren en af te schrijven in 25 jaar. De afschrijving te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen en de rente uit de reguliere begroting. - Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen restauratie van het Waaggebouw te Makkum. Dit bedrag te activeren en af te schrijven in 25 jaar. De afschrijving te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen en de rente uit de reguliere begroting. - Een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor verbouw van het toiletgebouw aan de Trekwei te Workum. Wij stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve Onderhoud gebouwen. - Een krediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor het onderhoud aan de luchtbehandelingsinstallatie van de bibliotheek te Sneek. Dit bedrag te activeren vanuit de reguliere begroting en in 20 jaar af te schrijven. Inleiding: Met dit voorstel verzoeken wij de raad middelen vrij te maken voor het groot onderhoud aan een aantal gebouwen. Het betreft groot onderhoud wat niet uit het reguliere onderhoudsbudget kan worden gedekt, omdat deze niet toereikend is. Het betreft groot onderhoud aan onderstaande gebouwen:   

Douche- en toiletgebouw aan de Kaeidyk en de Trekwei te Workum; Het waaggebouw te Makkum (monument); Bibliotheek te Sneek.

Doel: Het vrijmaken van financiële middelen voor groot onderhoud aan bovengenoemde gebouwen, omdat het reguliere onderhoudsbudget niet toereikend is. Argumenten:    

De gemeente is eigenaar van de gebouwen en daarom verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gebouwen. De douche- en toiletgebouwen aan de Kaeidyk en de Trekwei te Workum, zijn sterk verouderd en aan modernisering toe. Het waaggebouw in Makkum (monument) is toe aan een restauratie aan de buitenzijde. Wegens te weinig financiële middelen, is er de laatste jaren minimaal onderhoud gepleegd. De luchtbehandelingsinstallatie in de bibliotheek van Sneek, is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Het nieuwe systeem voorziet alle ruimten van verse lucht en kan verwarmen- en koelen, hierdoor wordt het binnenklimaat geoptimaliseerd. Tevens zijn de nieuwe luchtbehandelingskasten energiezuiniger.

1

 

De huurders van de gebouwen, mogen vanuit de marktconforme huurovereenkomst verwachten de het groot onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. De bestemmingsreserve is bedoeld voor groot onderhoud aan gebouwen.

Alternatieven: Het onderhoud niet uitvoeren. Risico’s: Door onderhoud uit te stellen, verslechterd de staat van een onderdeel, hierdoor kunnen de onderhoudskosten verder oplopen en komt de veiligheid meer in het geding. Als tijdig onderhoud wordt gepleegd wordt de levensduur verlengt. Kaders: Beleidsnotitie Kapitaalgoederen 2013- 2016 fase 3 en het beleidsplan beheer en onderhoud gebouwen 2015-2018 (onderdeel: beleidskader 7) Financiële aspecten/gevolgen: - Een krediet van € 85.000 beschikbaar te stellen voor verbouw van het toiletgebouw aan de Kaeidyk te Workum. Dit bedrag te activeren en af te schrijven in 25 jaar. De afschrijving te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen en de rente uit de reguliere begroting (monumentale panden). - Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen restauratie van het Waaggebouw te Makkum. Dit bedrag te activeren en af te schrijven in 25 jaar. De afschrijving te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen en de rente uit de reguliere begroting (beheer en onderhoud recreatieve gebouwen). - Een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor verbouw van het toiletgebouw aan de Trekwei te Workum. Wij stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve onderhoud gebouwen. Resumé Interne verbouw douche- en toiletgebouw Kaeidyk: Restaureren Waaggebouw te Makkum: Interne verbouw douche- en toiletgebouw Trekwei: Totaal:

€85.000 excl. btw. €100.000 excl. btw. €30.000 excl. btw. + €215.000 excl. btw.

Het totale bedrag wat ten laste komt van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen is: €215.000,-. + overdragen H. Nijland Museum €75.000,- (t/m 2025)= €290.000,Stand van de bestemmingsreserve per 12-4-2021= €633.518. Na het in mindering brengen van de hiervoor genoemde bedragen resteert dan nog een bedrag van €343.518,- De bestemmingsreserve gebouwen krijgt aanvulling vanuit regulier budget, de raad is bevoegd voor het beschikbaar stellen. €400.000,- beschikbaar te stellen voor het onderhoud aan de luchtbehandelingsinstallatie van de bibliotheek te Sneek. Dit bedrag te activeren vanuit de reguliere begroting en in 20 jaar af te schrijven. De Kapitaalslasten (€26.520) worden ten laste gebracht van het onderhoudsbudget pand openbare bibliotheek. Door een langere afschrijvingstermijn te hanteren, dalen de jaarlijkse kapitaalslasten. Normaal gesproken wordt de investering van een installatie, in 15 jaar afgeschreven. De installatie die hier wordt toegepast, heeft een levensduur van minimaal 20 jaar. Daarom wordt de afschrijvingstermijn verlengd naar 20 jaar. Energielasten De jaarlijkse besparing, die wordt behaald op energiekosten (door verduurzaming), komt ten gunste aan het krediet onderhoud gebouwen.

2

Duurzaamheid:  

De douche- en toilet gebouwen zijn reeds voorzien van zonnepanelen en zijn (aard)gas loos; De huidige luchtbehandelingsinstallatie dateert uit de jaren 80 en verbruikt veel energie. De nieuwe installatie, is minimaal 2 keer energiezuiniger.

Vervolgproces: n.v.t. Monitoring en evaluatie: d.m.v. monitoring zal de exacte besparing van de nieuwe installatie in de bibliotheek, inzichtelijk moeten worden gemaakt. Hierover gaat de afdeling Vastgoed in contact met de huurder.

Gevolgen voor LTA: n.v.t. Communicatie en afstemming: Gebruikers van de gebouwen zijn op de hoogte dat het onderhoud uitgevoerd moet worden, na het besluit van de raad worden zij schriftelijk geinformeerd. Bijlage(n) Meegezonden: - Bijlage 1. Foto’s van gebouwen genoemd in het voorstel Ter inzage: - Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Vrijmaken middelen uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021;

besluit de raad: - Een krediet van € 85.000 beschikbaar te stellen voor verbouw van het toiletgebouw aan de Kaeidyk te Workum. Dit bedrag te activeren en af te schrijven in 25 jaar. De afschrijving te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen en de rente uit de reguliere begroting. - Een krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen restauratie van het Waaggebouw te Makkum. Dit bedrag te activeren en af te schrijven in 25 jaar. De afschrijving te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen en de rente uit de reguliere begroting. - Een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor verbouw van het toiletgebouw aan de Trekwei te Workum. Wij stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve Onderhoud gebouwen. - Een krediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor het onderhoud aan de luchtbehandelingsinstallatie van de bibliotheek te Sneek. Dit bedrag te activeren vanuit de reguliere begroting en in 20 jaar af te schrijven. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.