Raadsvoorstel - Veiligheidsregio Fryslân- Begroting 2024 eerste begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022

Ons nummer: R23.000083

*R23.000083*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Veiligheidsregio Fryslân: Begroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 22 juni 2023 Bestjoer en Finânsjes 8 juni 2023 Jannewietske de Vries Juridische en Veiligheidszaken Geartsje Algra

Voorstel: a. kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Fryslân; b. kennis te nemen van de Begroting 2024 Veiligheidsregio Fryslân; c. de financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2024 Veiligheidsregio Fryslân op te nemen in onze eigen meerjarenbegroting 2024-2027; d. kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Fryslân; e. akkoord te gaan met het inbrengen van een zienswijze op de Jaarstukken 2022 van Veiligheidsregio Fryslân middels bijgevoegde brief;

Samenvatting: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) levert een bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân. Zij zijn de uitvoeringsorganisatie op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg en crisisbeheersing. Op dit moment liggen er die documenten voor, met het verzoek om eventuele zienswijzen:  Jaarstukken 2022  Eerste begrotingswijziging 2023  Begroting 2024 Jaarstukken 2022 Het voorstel vanuit Veiligheidsregio Fryslân is om € 325.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve. Het advies hierbij is om hier niet mee in te stemmen en middels een zienswijze aan Veiligheidsregio Fryslân kenbaar te maken. De hoogte van de reserve is eind 2022 € 3 miljoen. Dat is ruim binnen de bandbreedte (tussen 2% en 5% van het begrotingstotaal) die we met elkaar hebben afgesproken. De minimale hoogte van de egalisatiereserve eind 2022 is ongeveer € 1,8 miljoen. Er is dan ook geen reden om de reserve te verhogen. We stellen dan ook voor om, middels een zienswijze, de € 325.000 terug te geven aan de gemeenten. Voor de gemeente Súdwest-Fryslân gaat dat om een bedrag van ongeveer € 45.000,-. Ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 is het voorstel om geen zienswijze in te dienen. Argumenten: Zie kopje ‘Financiën’ Risico’s: Zie kopje ‘Financiën’

1

Financiën: Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Fryslân heeft over 2022 een positief resultaat gerealiseerd van € 893.000,-. Dit saldo is met name veroorzaakt doordat een aantal reguliere taken is uitgesteld en vertraagd. Er is voor circa € 50 miljoen aan extra taken uitgevoerd als gevolg van diverse crisissen: corona, de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen. Het resultaat per programma is als volgt:

De VRF vraagt om het resterende van het resultaat als volgt te bestemmen:

Wabo Nu de inwerkingtreding van de omgevingswet opnieuw is uitgesteld, is er sprake van een langere overbruggingsperiode. De huidige bestemmingsreserve is daardoor niet meer toereikend. Tijdelijke versterking projecten Tijdens de crises heeft de Veiligheidsregio een aantal leerpunten geïdentificeerd. Deze hebben met name betrekking op P&O gerelateerde vraagstukken. Daarbij is de huidige arbeidsmarkt uitdagend waardoor de huidige P&O functie wordt herijkt. Middels een projectmatige aanpak wil de VRF deze leerpunten in de organisatie implementeren. Voor het gevraagde bedrag zal externe expertise worden ingehuurd om dit te begeleiden. Daarnaast is administratieve ondersteuning nodig om de basis weer op orde te krijgen. Kansrijke start Om invulling te geven aan het meerjarenprogramma Kansrijke Start Fryslân, en daarin de verbinding met de Friese Preventieaanpak (FPA), wordt voorgesteld om een deel van het resultaat hiervoor te reserveren. Deze reservering is in lijn met het bestuurscommissiebesluit van februari 2022. Publieke gezondheid asielzoekers De wens voor de bestemmingsreserve Publieke gezondheid asielzoekers (PGA) vloeit uit een businesscase PGA. Hiermee wordt een toekomstbestendige uitvoering beoogd, waarmee het financieringsrisico kan worden beheerst en waarbij de uitvoering voldoet dan aan de eisen en normen voor doorlooptijd.

Integraal zorgakkoord (IZA) In de GGD Meerjarenkoers hebben gemeenten de GGD gevraagd een stevigere rol te pakken als regisseur en adviseur in de preventieketen bij de uitvoering van de landelijke regelingen IZA. De bestuurscommissie gezondheid heeft (naar aanleiding van de behoefte van gemeenten) besloten om een coördinerende rol met betrekking tot uitwerking IZA bij de GGD te plaatsen. Visie Súdwest-Fryslân op het voorstel tot resultaatbestemming Het financiële resultaat 2022 van de Veiligheidsregio Fryslân is positief. Daar zijn wij blij mee. We zijn ons ervan bewust dat het voordeel voor een groot deel wordt veroorzaakt doordat taken zijn

2

blijven liggen vanwege de diverse crisissen. Met de voorstellen tot resultaatbestemming kunnen wij instemmen, omdat die bijdragen aan de gewenste en reeds ingezette ontwikkelingen. Met het voorstel om € 325.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserve kunnen wij niet instemmen. De hoogte van de reserve is eind 2022 € 3 miljoen. Dat is ruim binnen de bandbreedte (tussen 2% en 5% van het begrotingstotaal) die we met elkaar hebben afgesproken. De minimale hoogte van de egalisatiereserve eind 2022 is ongeveer € 1,8 miljoen. Er is dan ook geen reden om de reserve te verhogen. We stellen dan ook voor om de € 325.000,- terug te geven aan de gemeenten. Voor onze gemeente zou dat om een bedrag van ongeveer € 45.000,- gaan. Het advies is dan ook om dit in een zienswijze aan Veiligheidsregio Fryslân kenbaar te maken. Begroting 2024-2027 De op 9 maart aan de raad voorgelegde kaderbrief is de basis voor de meerjarenbegroting 20242027. Op basis van de kaderbief hebben wij rekening gehouden met een structurele stijging van onze bijdrage van € 627.000 ten opzichte van onze eigen begroting. Ten opzichte van de kaderbrief is de nu voorliggende begroting niet gewijzigd. De voorliggende begroting van de VRF is gebaseerd op een verwachte prijsstijging van 8% in 2024. Dit is conform het voorstel dat bij de kaderbrief door de VRF is gedaan. De gemeenten hebben hier in hun zienswijze mee ingestemd.

Op basis van de werkelijke prijscompensatie van het Rijk, die bekend wordt in de meicirculaire 2024, rekenen we uiteindelijk af met de Veiligheidsregio. Financiële effect Súdwest-Fryslân Als we onze eigen begroting 2022 (tegen constante prijzen) afzetten tegen de nu voorliggende begroting van de Veiligheidsregio (tegen constante prijzen) krijgen we het volgende beeld:

Financiele gevolgen voor SWF constante prijzen VRF bedragen x € 1.000 2024 2025 Kadernota 2024-2027 VRF 10.841 10.917 Begroting 2023-2026 SWF 10.214 10.278 Extra te betalen aan VRF 627 639

2026 10.917 10.278 639

2027 10.917 10.278 639

De extra te betalen bedragen uit de tabel tegen constante prijzen nemen wij als onvermijdelijke ontwikkeling op in onze meerjarenbegroting 2024-2027. De dekking zal moeten komen uit de hogere accressen van het Rijk. Omdat we van die hogere accressen ook onze eigen loon- en prijsstijgingen moeten betalen, zal de hogere bijdrage aan de VRF naar verwachting niet volledig gedekt kunnen worden uit die hogere accressen. 1e begrotingswijziging 2023 De VRF stelt een aantal begrotingswijzingen voor 2023 voor. De dekking komt uit de BDUR, de bestaande bestemmingsreserves en uit de egalisatiereserve. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn door het Rijk middels de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg extra middelen toegekend aan de veiligheidsregio’s. Deze middelen zijn bedoeld om een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg te realiseren. Het gaat om een bedrag van € 1.532.000,-. De VRF stelt voor in het kader van in te halen werkzaamheden en de geactualiseerde uitvoeringsplanning om voor totaal € 1.264.000,- een aantal bedragen uit de bestemmingsreserves te gebruiken in 2023. Over de nut en noodzaak van deze reserves hebben gemeenten in een eerder stadium geadviseerd. We kunnen dan ook instemmen met deze voorstellen.

Tenslotte wil de VRF € 111.000,- ten laste van de egalisatiereserve (dit is eigenlijk een algemene reserve) ten behoeve van beleidsadvisering preventie beschikbaar stellen. Dit is al aangekondigd in de kadernota. In de GGD Meerjarenkoers hebben gemeenten de GGD gevraagd een stevigere rol te pakken als regisseur en adviseur in de preventieketen. De diverse landelijke regelingen zoals het IZA, GALA en SPUK vragen om meer coördinatie en afstemming. Ook de verschillende (zorg)programma’s binnen Friesland vragen om een zorgvuldige analyse en advies voor de gemeenten.

3

De VRF wil daarom haar capaciteit op strategische beleidsadvisering voor Friesland vergroten, naast de lokale beleidsadviseur binnen de regio/gemeente. We kunnen instemmen met dit voorstel. De wijzigingen worden middels de eerste begrotingswijziging 2023 aan de gemeenten voorgelegd. Deze 1e begrotingswijziging 2023 heeft geen financiële gevolgen voor onze gemeentebegroting 2023. Andere opties: Geen zienswijze indienen t.a.v. de jaarstukken 2022. Wettelijke basis:  Wet op de Veiligheidsregio’s  Wet op de gemeenschappelijke regelingen  Gemeenschappelijke regeling VRF Global Goals: De VRF vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Als overheidsorganisatie hebben zij hierin een voorbeeldfunctie. Wie zijn betrokken: Veiligheidsregio Fryslân Wijze van participatie: De grondslag voor het voorleggen van de stukken aan de gemeenteraad is gelegen in de GR (gemeenschappelijke regeling). Deze GR ligt ten grondslag aan de samenwerking van alle Friese gemeenten binnen de Veiligheidsregio Fryslân. Op dit moment krijgen alle Friese gemeenteraden de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Digitale links naar informatiebronnen: www.veiligheidsregiofryslan.nl In welke fase: Zienswijze Planning vervolg in de raad/LTA: Na de gemeenteraad van juni 2023 volgt een schriftelijke reactie richting Veiligheidsregio Fryslân In het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân op 13 juli a.s. volgt een definitief besluit over jaarstukken, begrotingswijziging en begroting. Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief - Veiligheidsregio Fryslân 2. Jaarstukken 2022 - Veiligheidsregio Fryslân 3. Eerste begrotingswijziging 2023 - Veiligheidsregio Fryslân 4. Programmabegroting 2024 - Veiligheidsregio Fryslân 5. Zienswijze Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Fryslân Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

4

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Veiligheidsregio Fryslân: Begroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023;

besluit: a. kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Fryslân; b. kennis te nemen van de Begroting 2024 Veiligheidsregio Fryslân; c. de financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2024 Veiligheidsregio Fryslân op te nemen in onze eigen meerjarenbegroting 2024-2027; d. kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Fryslân; e. akkoord te gaan met het inbrengen van een zienswijze op de Jaarstukken 2022 van Veiligheidsregio Fryslân middels bijgevoegde brief;

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

5

, voorzitter.

, griffier.