Raadsvoorstel - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Ons nummer: R21.000209

*R21.000209* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 11 november 2021 Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten 28 oktober 2021 G. Wielinga Financiën J.J. Boonstra

Voorstel: De Programmabegroting 2022 vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding: Bijgaand ontvangt u de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Doel: De raad autoriseert met de vaststelling van de begroting het college om de begroting uit te voeren.

Argumenten: Een sluitende begroting in het laatste jaar Hierbij leggen wij de raad de Programmabegroting 2022 voor. De laatste begroting van deze bestuursperiode presenteren we met een sluitend financieel beeld. Dat beschouwen we als een heel mooi resultaat in tijden die financieel onzeker en uitdagend zijn. De financiële stromen vanuit het Rijk blijven onvoorspelbaar en dynamisch. Ook de nasleep van het Corona herstel zal nog de nodige effecten in de samenleving krijgen. Rekening houdend met vele factoren en ontwikkelingen slagen we er wel in om aan de raad een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen. Hiervoor hebben we koers gehouden en keuzes gemaakt Op basis van het hoofdlijnenakkoord en daarop volgende kadernota’s, koersnota’s en programmabegrotingen hebben we de afgelopen bestuursperiode koers gehouden. De kwaliteit van onze gemeente als vitaal woon- en beleefgebied wordt erkend. Juist in de huidige context voegen we daar meer prominent ‘positieve gezondheid’ aan toe. In dialoog met de raad hebben we ook dit jaar keuzes gemaakt. Zo gaan we er bij investeringen op het terrein van Klimaat en Omgevingswet vanuit dat het Rijk hierin volledige compensatie biedt. Net als bij de arbitrage uitspraak van de Jeugdzorg.

De beloofde extra middelen voor Klimaat hebben we nu eerst als reservering opgenomen en vanuit reeds beschikbare middelen kan de uitvoering van de Klimaatagenda onverminderd doorgaan. Deze behoedzaamheid is nodig om de risico’s beheersbaar te houden. Daarnaast hebben we in het Sociaal Domein enkele ombuigingen kritisch tegen het licht gehouden en kunnen temperen.

1

Waardoor ons huishoudboekje in balans blijft Zo hebben we ervoor gezorgd dat alle inkomsten en alle uitgaven in de begroting met elkaar in balans blijven. Hieronder kunt u in één oogopslag zien waar het geld vandaan komt en hoe we het inzetten.

INKOMSTEN (€ 287,5 miljoen)

UITGAVEN (€287,5 miljoen)

En we met een krachtig Ontwikkelfonds kunnen blijven investeren in ‘Wonen, Werken en Genieten’ We hebben de Global Goals vertaald in onze missie: een gemeente waar het goed wonen, werken en genieten is. Súdwest-Fryslân is een echte ontwikkelgemeente. We ontwikkelen samen met partijen allerlei projecten en initiatieven. Met de Ontwikkelmachine en een Strategisch Ontwikkelfonds willen we sneller kunnen handelen en lopende projecten en initiatieven meer zichtbaar maken. Zowel fysiek, in een ontvangstruimte van het gemeentehuis, als digitaal op onze website. Hierdoor kunnen we partners ontmoeten, bij elkaar brengen en samen nieuwe kansrijke thema’s en projecten in gang zetten. Samen slagvaardig investeren in ‘Vitaal Wonen, Werken en Genieten’.

Alternatieven: De Programmabegroting 2022 bestaat uit vele keuzes. Dit is een integrale afweging zoals door het college wordt voorgesteld aan de raad. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om de voorstellen in de begroting te amenderen. Als de raad de Programmabegroting 2022 niet vast stelt dan kan de gemeente Súdwest-Fryslân niet vóór 15 november 2021 een begroting aan de provinciale toezichthouder aanbieden. Hierdoor zal de gemeente SWF naar alle waarschijnlijkheid onder financieel toezicht (artikel 12) van de Provincie komen te staan.

2

Risico’s: De risico’s zijn in de Programmabegroting 2022 benoemd in Paragraaf 2 “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”. Dit is gebaseerd op de uitgangspunten zoals vastgesteld door de gemeenteraad (20 september 2012). De berekening van de hoogte van het weerstandsvermogen en het risicoprofiel zijn conform deze uitgangspunten tot stand gekomen met behulp van NARIS (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Informatie Systeem). Kaders: Gemeentewet. Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten.

Financiële aspecten/gevolgen: De Programmabegroting 2022 heeft de volgende uitkomst: Financieel overzicht op hoofdlijnen

2022

2023

2024

2025

(bedragen x € 1.000) Eindpositie structureel

94

764

629

315

Eindpositie incidenteel

-2.196

-1.296

-1.906

-1.393

Begroot jaarsaldo (in samenhang)

-2.102

-532

-1.277

-1.078

Onttrekking/toevoeging aan de algemene reserve

2.102

532

1.277

1.078

0

0

0

0

Totaal

Hiermee is de begroting structureel sluitend in alle jaren. Incidenteel zijn er tekorten, maar die kunnen we opvangen in de algemene reserve. Deze cijfers leiden tot een volgende ontwikkeling van de algemene reserve: 2021

2022

2023

2024

2025

Verwachte stand per 31/12

16.160

14.059

13.526

12.249

11.171

> Niveau weerstandsvermogen

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

Vrij besteedbaar

7.860

5.759

5.226

3.949

2.871

Per 2025 blijven we zo’n € 2,9 miljoen boven het minimale niveau van het weerstandsvermogen.

Duurzaamheid: Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de ambities die in de begroting zijn opgenomen.

Global Goals: In de Programmabegroting 2022 is op diverse plaatsen aandacht voor de Global Goals.

Vervolgproces: Vóór 15 november 2021 verzending van Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aan Gedeputeerde Staten van Fryslân.

3

Monitoring en evaluatie: Monitoring van de Programmabegroting 2022 vindt plaats via de bestuursrapportages (Berap's) en de Jaarrekening.

Gevolgen voor LTA: Niet van toepassing. Communicatie en afstemming: Persbericht en informatieavond op 20 oktober 2020. Bijlage(n)

Meegezonden: - Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

4

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021;

besluit de raad: De Programmabegroting 2022 vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

5

, voorzitter.

, griffier.