Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting FUMO 2024

Ons nummer: R23.000048

*R23.000048*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Ontwerpbegroting FUMO 2024 13 april 2023 Bestjoer en Finânsjes 30 maart 2023 Petra van den Akker Ondersteuning en Advies Ronald Tekstra

Voorstel: a. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting FUMO 2024; b. Het FUMO budget met € 90.000 te verhogen om onze deelnemersbijdrage te dekken; c. Om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting FUMO 2024; d. De bijgevoegde concept brief aan de FUMO te verzenden. Samenvatting: Het dagelijks bestuur van de FUMO heeft de ontwerpbegroting FUMO 2024 op 6 februari 2023 toegezonden aan de deelnemers. Op grond van artikel 28 van de GR FUMO wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In dit voorstel wordt de inhoud van de ontwerpbegroting FUMO 2024 waar nodig toegelicht. Daarnaast wordt gekeken naar de financiële impact. Afsluitend wordt ingegaan op de vraag of deze ontwerpbegroting het college aanleiding geeft om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen. Argumenten: Elke begroting kent vele onderdelen, variabelen en uitgangspunten. Deze worden in de ontwerpbegroting en in de aanbiedingsbrief van een adequate toelichting voorzien en geven naar het oordeel van het college voldoende duidelijkheid. Los hiervan zijn er een tweetal aspecten die het college specifiek onder uw aandacht wil brengen, te weten: Omgevingswet voor een klein deel meegenomen in de Ontwerpbegroting FUMO 2024 De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2024.

Verwacht zou worden dat de effecten van de invoering van de Omgevingswet -in zijn volle breedte- in deze begroting zijn verwerkt. Dit is niet het geval. Slechts op onderdelen kan geanticipeerd worden op de invoering van de Omgevingswet. De grootste aanpassingen - en de financiële impact hiervan - zijn buiten deze ontwerpbegroting gelaten. Uit de ontwerpbegroting (p8) is af te leiden dat de hiervoor benodigde informatie nog niet beschikbaar was ten tijde van het opstellen van deze ontwerpbegroting. Aandachtspunt hierbij is dat, onder de Omgevingswet, het basistakenpakket stevig wordt uitgebreid. Te denken valt hierbij aan: meer milieubelastende activiteiten onder de reikwijdte van het basistakenpakket en veranderingen rond de Wet bodembescherming. De Provincie is nu voor de Wet bodembescherming grotendeels provincie bevoegd gezag. Onder de Omgevingswet verschuift dit meer richting de gemeenten.

1

Deze wettelijke aanpassing van het basistakenpakket krijgen natuurlijk een financieel staartje. Hoeveel dat gaat worden is mede afhankelijk van nog te maken keuzes. Deze keuzes worden gemaakt in het implementatietraject wat op dit moment loopt. Echter rekening moet worden gehouden dat de huidige deelnemersbijdrage van de individuele gemeenten aan de FUMO met een factor twee tot drie kunnen toenemen. Hiervoor volgt in 2024 naar verwachting een procedure tot de aanpassing van deze begroting. Kadernota en Herijking missie en visie FUMO In de AB FUMO vergadering van 27 oktober 2022 is de Herijkte missie en visie aangehouden. Dit omdat er bij de portefeuillehouders onvoldoende comfort was met betrekking tot de inhoud en het proces. Het college is voornemens om uw raad hierover binnenkort actief te informeren. In de kadernota en deze ontwerpbegroting is derhalve de financiële doorwerking van de niet vastgestelde Herijkte missie en visie niet opgenomen. Advies met betrekking tot een zienswijze Gezien het consoliderende karakter van deze ontwerpbegroting ziet het college geen aanleiding om uw raad te adviseren om een zienswijze op de voorliggende ontwerpbegroting in te dienen. Risico’s: Zie onder argumenten. Financiën: Op basis van de voorliggende ontwerpbegroting neemt onze bijdrage in 2024 met € 89.525 toe tot een totaal van € 1.664.699.

Dit vergelijk is uitgevoerd ten opzichte van de vastgestelde Begroting FUMO 2023 en niet ten opzichte van de Begrotingswijzing FUMO 2023. Dit omdat de Begrotingswijziging FUMO 2023 nog in procedure is en derhalve (nog) geen grondslag heeft. In de begroting van onze gemeente is voor 2024 de FUMO een bedrag opgenomen € 1.775.174. Van dit budget is € 200.000 gereserveerd voor incidente opdrachten. Rekening houdende met deze reservering ontstaat in het budget een tekort van afgerond € 90.000. Het college adviseert uw raad om het FUMO budget (64602) structureel met € 90.000 te verhogen. Dit om de deelnemersbijdrage van onze gemeente te dekken. Andere opties: Uw raad kan ervoor kiezen om een zienswijze in te dienen. Echter gezien bovenstaande adviseren wij dit niet. Wettelijke basis: Gemeenschappelijke Regeling FUMO Global Goals: Partnerschap om doelstellingen te bereiken Wie zijn betrokken: De deelnemers aan de FUMO en de FUMO. Wijze van participatie: De deelnemers kunnen hun visie op deze ontwerpbegroting in de zienswijze procedure kenbaar maken. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t.

2

In welke fase: Zienswijze op ontwerpbegroting. Planning vervolg in de raad/LTA: N.v.t. Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2. Ontwerpbegroting FUMO 2024 3. Kadernota 2024-2028 4. Concept uitgaande brief

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Ontwerpbegroting FUMO 2024 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023; besluit: a) b) c) d)

Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting FUMO 2024; Het FUMO budget met € 90.000 te verhogen om onze deelnemersbijdrage te dekken; Om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting FUMO 2024; De bijgevoegde concept brief aan de FUMO te verzenden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 april 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.