Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting FUMO 2022

Ons nummer: R21.000049

*R21.000049* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Ontwerpbegroting FUMO 2022 29 april 2021 Bestjoer en Finânsjes 15 april 2021 mr. M.W.J.M. de Man Toezicht en Handhaving Omgeving R.A.A. Tekstra

Voorstel: kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022; een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2022.

Inleiding: Het dagelijks bestuur van de FUMO (hierna: DB FUMO) heeft de ontwerpbegroting FUMO 2022 op 11 maart 2021 toegezonden aan de deelnemers. Op grond van artikel 28 van de GR FUMO 2017 wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

Doel: Het doel van dit voorstel is meerledig: 1. Aandachtspunten in de ontwerpbegroting FUMO 2022; 2. Advies inzake verzoek laten vervallen overheadsnorm; 3. Financiële gevolgen voor onze gemeente; 4. Toelichting over de achtergrond van de toename van onze bijdrage; 5. Advies inzake indienen zienswijze.

Argumenten: Aandachtspunten in de ontwerpbegroting FUMO 2022 Elke begroting kent vele onderdelen, variabelen en uitgangspunten. Deze worden in de ontwerpbegroting en in de aanbiedingsbrief van een adequate toelichting voorzien. Echter er zijn een aantal aspecten die het college specifiek onder uw aandacht wil brengen, te weten: Nieuwe financiering systematiek De voorliggende ontwerpbegroting is de eerste begroting die aansluit bij de nieuwe financiering systematiek. Deze nieuwe financiering systematiek heeft het AB FUMO op 10 december 2020 vastgesteld. Kern van de nieuwe financiering systematiek is dat de kosten voor de deelnemers eerlijker worden verdeeld. Elke deelnemer betaalt in de basis voor de producten/diensten die daadwerkelijk worden afgenomen. De nieuwe financiering systematiek werkt hierin met nacalculatie. De nieuwe systematiek wijkt met name voor de berekening van de deelnemersbijdrage op het onderdeel ‘Regulering’ (lees: afhandelen van milieumeldingen en –vergunningen) af van de oude systematiek. Onder de oude systematiek was het aantal bedrijven bepalend voor de deelnemersbijdrage van dit onderdeel. In de nieuwe systematiek wordt de deelnemer gevraagd om vooraf een inschatting te maken van het te verwachten mutaties.

1

Ook wordt er binnen dit onderdeel op geanticipeerd dat er, onder de Omgevingswet, meer aandacht wordt besteed aan de voorkant van een aanvraag (meer vooroverleg met o.a. de omgevingstafel). Hiervoor is alvast een extra onderdeel aan de Reguleringstaken toegevoegd. Om de nieuwe financiering systematiek uiteindelijk toe te kunnen passen is een wijziging van De GR FUMO 2017 noodzakelijk. Deze wijzigingsprocedure loopt parallel aan deze begrotingsprocedure. Omgevingswet voor een klein deel meegenomen in de ontwerpbegroting FUMO 2022 De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2022. Verwacht zou kunnen worden dat effecten van de invoering van de Omgevingswet -in zijn volle breedte- in deze begroting zijn verwerkt. Dit is niet het geval. Slechts op onderdelen is geanticipeerd op de invoering van de Omgevingswet. De grootste aanpassingen - en de financiële impact hiervan - zijn buiten deze ontwerpbegroting gelaten. De motivering hierachter is dat de routing rond de financiële stukken strak is vastgelegd in de GR FUMO. Daarnaast is op sommige belangrijke onderdelen de wetgeving rond de Omgevingswet nog slechts in concept beschikbaar. Een belangrijke variabele hierin is dat onder de Omgevingswet mogelijk het basistakenpakket wordt uitgebreid. Te denken valt o.a.

aan: meer milieubelastende activiteiten onder de reikwijdte van het basistakenpakket en veranderingen rond de Wet bodembescherming (nu grotendeels provincie bevoegd gezag). Omdat er nog landelijk lobby’s (o.a. VNG) lopen is het onduidelijk welke kant deze ontwikkelingen uiteindelijk uit gaan vallen. Gezien bovenstaande is er door het DB FUMO voor gekozen om te komen tot voorliggende onderwerpbegroting. Mocht de Omgevingswet op 1 januari 2022 definitief van kracht worden dan kunnen de financiële effecten daarvan mogelijk middels een begrotingswijziging aan de deelnemers worden voorgelegd. Natuurlijk moet hierbij wel worden afgewogen of het haalbaar is om de extra (basis)taken in 2022 volledig over te dragen. Laten vervallen van de overheadsnorm In de aanbiedingsbrief verzoekt het DB FUMO om in deze zienswijze procedure specifiek aandacht te besteden aan de in het Bedrijfsplan FUMO opgenomen norm voor overhead. Deze is nu vastgelegd op 24% van de totale formatie van de FUMO. Als motivering draagt het DB FUMO aan dat zij van mening is dat de rol van de FUMO verschuift van een uitvoeringsorganisatie naar een volwaardig ketenpartner. In hun optiek is de thans gehanteerde norm passend voor een uitvoeringsorganisatie, maar (te) krap voor hun nieuwe rol.

Los daarvan vindt het DB FUMO dat, door huidige norm, de nadruk vaak ligt op het percentage en dat er te weinig oog is voor de toegevoegde waarde ervan. Het college begrijpt de genoemde redenering. Echter toch is het college van mening dat het op dit moment te vroeg is om te besluiten om deze norm los te laten. Dit om de reden dat alle partijen, zowel de deelnemers als de FUMO, op de vooravond staan van de introductie van een omvangrijke stelselwijziging in de fysieke leefomgeving, de Omgevingswet. Deze wijziging zal naar verwachting een grote impact hebben op oa. het takkenpakket van de FUMO. In het verlengde daarvan zal, er in het implementatieproces hiervan, ook duidelijk worden of deze ontwikkeling impact heeft op hun rol. Het college adviseert uw raad derhalve om op dit moment niet in te stemmen met het loslaten van de overheadsnorm van 24% zoals bedoeld in het Bedrijfsplan FUMO.

2

Het college adviseert uw raad om de afweging, voor de eventuele aanpassing van deze norm, te verdagen tot het moment dat er volledig helder is wat de impact van de Omgevingswet is op de taakuitvoering van de FUMO. Op dat moment zal er ook voldoende duidelijkheid zijn over hun mogelijke veranderde rol daarin. Financiële gevolgen voor onze gemeente Op basis van de voorliggende ontwerpbegroting neemt onze bijdrage in 2022 afgerond toe met € 240.000 tot een totaal van € 1.408.479. In onze raming is voor 2022 een budget opgenomen van € 1.285.497. Op basis van de voorliggende ontwerpbegroting ontstaat er in ons gemeentelijke raming een tekort van € 122.982. Het college zal in de voorstellen rond de begroting 2022 van onze gemeente insteken op een structurele verhoging van dit budget. Achtergrond toename deelnemersbijdrage SWF Het zwaartepunt van de toename van onze bijdrage is toe te schrijven aan het onderdeel: ‘Regulering’. In dit taakveld is de Fryske norm losgelaten en wordt onder de nieuwe financiering systematiek begroot op, door de deelnemer aangegeven, aantallen verwachte mutaties. Ook is nieuw ingevoegd het instrument: ‘Vooroverleg/Omgevingstafel’. Dit onderdeel, geeft vanuit de visie van de Omgevingswet, invulling aan een belangrijk instrument om in een vroeg stadium samen te komen tot afstemming, afweging, advisering en besluitvorming.

Voor de inschatting voor het aantal mutaties is aangesloten bij het aantal mutaties dat onder de oude systematiek (Fryske norm) was te verwachten. Hierdoor gaat onze bijdrage weliswaar omhoog, maar ontstaat is er ook armslag om ons milieuvergunningenbestand op peil te houden. Een actueel milieuvergunningenbestand is het Fryslân brede VTH beleid voor basistaken benoemd als een belangrijk uitgangspunt voor doelmatig risicogericht werken in. Voor het onderdeel vooroverleg, met of zonder omgevingstafel, wordt binnen het taakveld Regulering extra aandacht/inzet opgenomen. Doelstelling van onze gemeente is om, onder de Omgevingswet, meer te investeren in het voortraject van planvorming. Omdat de FUMO vanuit diverse deskundigheidsgebieden onderdeel gaat uitmaken van dit voortraject, is hiervoor inzet geraamd. Pijler afrekenen ingevoerd in de nieuwe financiering systematiek Zoals is aangegeven wordt de begroting FUMO 2022 voor het eerst gestoeld, op de nieuwe financiering systematiek. Dit betekent niet alleen een nieuwe manier van begroten, maar ook een andere manier van afrekenen. Onder de oude systematiek was er geen sprake van verrekening op basis van geleverd werk (nacalculatie). In de nieuwe systematiek is deze wijze van afrekenen wel ingebouwd. Mocht over 2022 blijken dat er minder taken worden afgenomen (of meer) dan vindt er achteraf een verrekening plaats.

Hieruit volgt dat we zeker weten dat we voor de extra gevraagde taken ook daadwerkelijk inzet geleverd krijgen. Indien we minder taken afnemen krijgen we een terugbetaling. Dus voor de extra uitzetting lopen we niet het risico dat we betalen voor iets wat we niet geleverd krijgen. Advies inzake indienen zienswijze Inhoudelijk kan het college zich vinden in de aangeboden ontwerpbegroting FUMO 2022. Toch wil het college uw raad u adviseren om betreffende het onderdeel “Laten vervallen van de overheadsnorm” een zienswijze in te dienen. Voor de motivering hierachter wordt verwezen naar wat hierover eerder in dit voorstel is aangegeven.

3

In het bijgevoegde conceptbrief (U21.001822) doet het college een voorstel van een zienswijze die ingaat op dit onderwerp.

Alternatieven: Uw raad kan besluiten om geen zienswijze in te dienen. Op basis van bovenstaande adviseert het college dit niet. Risico’s: Bij het opstellen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 is erop geanticipeerd dat de noodzakelijke wijzigingen in de GR FUMO 2017 worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn veelal noodzakelijk om de nieuwe financiering systematiek toe te kunnen passen. Deze procedure loopt parallel aan deze begrotingsprocedure. Het kan gebeuren dat deelnemers niet instemmen met sommige voorgestelde wijzigingen van de GR FUMO 2017. Indien dit wijzigingen betreft welke essentieel zijn voor de nieuwe financiering systematiek, kan dit betekenen dat deze ontwerpbegroting -op onderdelenmoet worden aangepast.

Kaders: GR FUMO 2017 en GR FUMO 2022 (concept).

Financiële aspecten/gevolgen: Zoals onder argumenten beschreven zal onze bijdrage aan de FUMO in 2022 niet passen binnen het thans begrootte budget. In de begrotingsprocedure 2022, van onze gemeente, zal het college voor deze taak om extra budget vragen. In deze begroting is de impact van de Omgevingswet voor een klein deel opgenomen. Indien de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt, kan het zijn dat lopende dit of volgend jaar deze begroting moet worden aangepast. Gezien de verwachting, dat onder de Omgevingswet ook het basistakenpakket wordt uitgebreid, kan dit financiële gevolgen hebben.

Duurzaamheid: n.v.t.

Vervolgproces: Na besluitvorming door de gemeenteraad de FUMO hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Monitoring en evaluatie: n.v.t.

Gevolgen voor LTA: n.v.t. Communicatie en afstemming: Uitgaande brief aan FUMO

4

Bijlage(n)

Meegezonden: - Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting FUMO 2022 [Bij.289519] - Ontwerpbegroting FUMO 2022 [Bij.289520] - Concept zienswijze [U21.001822] Ter inzage: Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

5

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Ontwerpbegroting FUMO 2022 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021;

besluit de raad: kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022; een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2022. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 april 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

6

, voorzitter.

, griffier.