Raadsvoorstel - Onttrekking reserve Vitaloo voor groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo

Ons nummer: R21.000169

*R21.000169* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Onttrekking reserve Vitaloo voor groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo 30 september 2021 Boarger en Mienskip 15 september 2021 B. Dam Cultuur en Sport S. de Graaf-Klompstra

Voorstel: - kennis te nemen van het uitvoeringsplan groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo; - in te stemmen met onttrekking van € 262.775 excl. BTW uit de reserve Vitaloo ter dekking van de kosten groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo. Inleiding: Op 29 april 2021 is besloten om zwembad Vitaloo tot en met 2025 open te houden en groot onderhoud te plegen. Het uitvoeringsplan groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo is bijgevoegd. De werkzaamheden zijn: 1. herstel hydrauliek beweegbare bodem 2. herstel van het dak (3 delen) 3. installatiewerk 4. schilderwerk De kosten voor deze noodzakelijke werkzaamheden zijn geraamd op in totaal € 262.775 excl. BTW. Het onttrekken van de benodigde middelen uit de reserve Vitaloo is voorbehouden aan de raad. De BTW-lasten worden meegenomen in de SPUK-aanvraag. Dit is een regeling die gemeenten compensatie biedt voor de gevolgen van het sportbesluit. Een deel van de uitvoering van de werkzaamheden hebben waar mogelijk plaatsgevonden tijdens de zomersluiting van het zwembad. Overige werkzaamheden zullen in het najaar worden uitgevoerd. Behalve noodzakelijke werkzaamheden met betrekking tot groot onderhoud zijn er ook nog noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van ICT. Zodra deze ICT kosten inzichtelijk zijn, zal de raad hierover via een apart voorstel worden geïnformeerd.

Doel: Financiële dekking van het uitvoeringsplan groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo vanuit de reserve Vitaloo. Argumenten: Het uitvoeringsplan groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo is opgesteld in lijn met het raadsbesluit van 29 april 2021. De benodigde werkzaamheden zijn op basis van nadere inspectie en extern advies uitgewerkt en begroot. Op basis van aanbestedingsadvies en praktische aspecten is gekozen voor meervoudig onderhandse aanbesteding (uitgezonderd de beweegbare bodem vanwege het specialisme). De begrote kosten blijven binnen de oorspronkelijke ramingen uit het raadsvoorstel van april 2021.

1

Alternatieven: Bij een besluit om de benodigde middelen niet te onttrekken uit de reserve Vitaloo, dient dekking plaats te vinden vanuit de exploitatiebegroting 2021. Dat zou betekenen dat het exploitatietekort voor 2021 op kan lopen van de geraamde € 235.000 naar € 497.775. Risico’s: Het resultaat van de meervoudig onderhandse aanbesteding is bepalend voor de definitieve kosten van het groot onderhoud. De stijgende bouw- en grondstofprijzen geven een financieel risico. Kaders: Raadsbesluit Vitaloo 29 april 2021. Financiële aspecten/gevolgen: De kosten voor de uitvoering groot onderhoud zijn, op basis van inspectie en extern advies, begroot op € 262.775 excl. BTW. De BTW-lasten worden meegenomen in de gemeentelijke SPUK-aanvraag 2021. Bovengenoemd bedrag is inclusief de kosten voor de aanpassingen van de beweegbare bodem. Vanwege de planning zijn de aanpassingen van de beweegbare bodem reeds in de zomervakantie uitgevoerd. De kosten hiervan zijn voorgefinancierd vanuit de exploitatiebegroting 2021. Via een administratieve verwerking wordt het bedrag voor het aanpassen van de beweegbare bodem á € 42.625 vanuit de reserve verrekend met de exploitatie. Het raadsbesluit over zwembad Vitaloo op 29 april jl. bracht de reserve Vitaloo op € 431.750. Na onttrekking van de kosten voor groot onderhoud komt de nieuwe stand van de reserve op € 168.975.

Duurzaamheid: Inspectie van de huidige staat van onderhoud en extern advies over de benodigde werkzaamheden hebben geleid tot een kritische afweging van noodzakelijk onderhoud in relatie tot de relatief korte exploitatieperiode (2025). Vervolgproces: Het uitvoeren van een meervoudige onderhandse aanbesteding groot onderhoud 2021 voor zwembad Vitaloo. Na de meervoudige onderhandse aanbesteding zal het groot onderhoud voor zwembad Vitaloo daadwerkelijk plaats gaan vinden. De aanpassingen van de beweegbare bodem zijn hierop een uitzondering. Vanwege het specialisme valt deze aanpassing buiten de aanbestedingsprocedure. Monitoring en evaluatie: n.v.t Gevolgen voor LTA: n.v.t

2

Communicatie en afstemming: n.v.t

Bijlage(n)

Meegezonden: - Uitvoeringsplan groot onderhoud Vitaloo 2021 Ter inzage: - n.v.t Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Onttrekking reserve Vitaloo voor groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021; besluit de raad: - kennis te nemen van het uitvoeringsplan groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo; - in te stemmen met onttrekking van € 262.775 excl. BTW uit de reserve Vitaloo ter dekking van de kosten groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 september 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.