Raadsvoorstel - Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2021 en begroting hûs en hiem 2023

Ons nummer: R22.000077

*R22.000077* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2021 en begroting hûs en hiem 2023 14 juli 2022 Bestjoer en Finânsjes 30 juni 2022 Bauke Dam Vergunningen Sijbe Brouwer

Voorstel: - kennis te nemen van het jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2021 en begroting hûs en hiem 2023; - geen zienswijze in te dienen.

Inleiding: Op 15 april 2022 hebben wij het jaarverslag met jaarrekening over 2021 en de begroting voor het jaar 2023 van hûs en hiem ontvangen. Om tot de vaststelling van deze stukken over te kunnen gaan biedt het Dagelijks Bestuur de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten op grond van artikelen 31 lid 1,2 en 4 van de gemeenschappelijke regeling deze beleidsstukken aan. Doel: In de voorjaarsvergadering van het Algemeen bestuur van hûs en hiem van 24 juni 2022 zullen zowel de rekening over 2021 als de ontwerpbegroting voor het jaar 2023 aan de orde worden gesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over deze stukken kenbaar te maken. De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten gebruik te maken van de van rijkswege geboden overgangsperiode om het gemeentelijke beleid te wijzigen en de advisering bij GR hûs en hiem in 2023 te continueren. Het niet indienen van een zienswijze op de begroting betekent niet dat we ook impliciet akkoord zijn met het instellen van hûs en hiem als adviescommissie onder de Omgevingswet. Hierover volgt aparte besluitvorming voor de invoering van de Omgevingswet. Argumenten: Jaarverslag met jaarrekening 2021 In 2021 hebben zich geen mutaties voorgedaan in het personeelsbestand. Vanwege hoge werkdruk is aan een aantal medewerkers een tijdelijke uitbreidingen van uren verleend.

Hierdoor is in 2021 met 12 medewerkers gemiddeld 9,79 FTE bezet. In 2021 zijn in totaal 3.901 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2020 zijn dat er 3.540 geweest. Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzichte van 2020 met 10,2% toegenomen. Het aantal planbehandelingen is fors toegenomen: 7.570 in 2021 ten opzichte van 6.763 in 2020, hetgeen een toename van 11,9% betekent. Er zijn ook in 2021 weer meer behandelingen per aanvraag nodig geweest: gemiddeld 1,94. In 2020 was dat nog 1,91. In 2021 was van de eerste aanvragen 36,4% vooroverleg. Van het totale aantal behandelingen in 2021 was 29,7% vooroverleg.

1

Aan inkomsten uit (welstands- en monumenten)advisering aan gemeenten inclusief second opinions voor derden is in 2021 een bedrag van € 1.263.915 geboekt (hierin begrepen is een bedrag van € 197.692 uit vooroverlegadvisering). In 2020 was dit € 1.052.596. Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand), inclusief bestemmingsreserves per 31-12-2021 bedraagt € 350.189 (per 31-12-2020 was dit € 333.895). Van het resultaat over 2021 ad € 104.369 wordt voorgesteld om € 3.000 toe te voegen aan de ‘Bestemmingsreserve onderhoud pand’, € 5.000 toe te voegen aan de ‘Bestemmingsreserve label C’ en € 96.369 toe te voegen aan de algemene reserve. Begroting 2023 Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de overgang naar het regime onder de Omgevingswet in Fryslân nog niet doorlopen. Het moment van invoering is weliswaar gesteld op 1 januari 2023 maar aan de gemeenten is van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode geboden om gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten daarvan gebruik te maken en derhalve is te verwachten dat de bestaande adviespraktijk in het kalenderjaar 2023 grotendeels ongewijzigd zal blijven. De directe personeelskosten zullen in 2023 naar verwachting uitkomen op € 980.000. De stijging ten opzichte van de begroting van 2022 kan verklaard worden uit hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast.

Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 1-1-2022 bedraagt € 455.558. Dit is inclusief een ‘Bestemmingreserve herinrichting pand’ van € 9.000 en een ‘Bestemmingsreserve label C’ van € 10.000. De gemaximeerde hoogte (conform besluit Algemeen Bestuur dd. 30-11-2018) exclusief de waarde van het pand, bedraagt (€ 900.000 - € 403.000) € 497.000. Meerjarenraming 2024-2026 De in de begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. Uiteraard is het dagelijks bestuur van hûs en hiem zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen (en daarmee gepaard gaande financiële risico’s voor gemeenten) zullen nauwgezet worden gevolgd, en indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen. Voor de inkomsten uit adviesgelden is het uitgangspunt dat deze in de periode 2024-2026 licht zullen stijgen. Het resultaat van geraamde baten en lasten levert een sluitende exploitatie voor de periode 2024-2026. Gezien bovenstaande stellen wij de raad voor om geen zienswijze op de begroting 2023 en meerjarenraming in te dienen. Alternatieven: Wel een zienswijze kenbaar te maken. De voorjaarsvergadering van het Algemeen bestuur van hûs en hiem is op 24 juni 2022.

Hierdoor is het mogelijk om met een tijdige zienswijze van de raad te komen. Risico’s: n.v.t. Kaders: Artikel 31 tot en met 34 van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem.

2

Financiële aspecten/gevolgen: Op grond van artikel 34, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling wordt de negatieve reserve verevend met de deelnemende gemeenten op basis van het inwonertal. De jaarrekening is afgesloten met een positief saldo zodat geen bijdragen van de gemeenten zal worden gevraagd. Duurzaamheid: n.v.t. Global Goals: n.v.t. Vervolgproces: n.v.t. Monitoring en evaluatie: n.v.t.

Gevolgen voor LTA: n.v.t. Communicatie en afstemming: n.v.t. Bijlage(n) Meegezonden: - Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2021. - Begroting hûs en hiem 2023. - Oplegnotitie. Ter inzage: - geen Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

G. Heeg

3

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2021 en begroting hûs en hiem 2023 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022;

besluit de raad: -

kennis te nemen van het jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2021 en begroting hûs en hiem 2023; geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.