Raadsvoorstel - Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2020 en begroting hûs en hiem 2022

Ons nummer: R21.000076

*R21.000076* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2020 en begroting hûs en hiem 2022 3 juni 2021 Bestjoer en Finânsjes 20 mei 2021 drs. F.J.R. Faber Vergunningen S. Brouwer

Voorstel: - kennis te nemen van het jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2020 en begroting hûs en hiem 2022; - geen zienswijze in te dienen. Inleiding: Op 14 april 2021 hebben wij het jaarverslag met jaarrekening over 2020 en de begroting voor het jaar 2022 van hûs en hiem ontvangen. Om tot de vaststelling van deze stukken over te kunnen gaan biedt het Dagelijks Bestuur de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten op grond van artikelen 31 en 33 van de gemeenschappelijke regeling deze beleidsstukken aan. Doel: In de voorjaarsvergadering van het Algemeen bestuur van hûs en hiem van 25 juni 2021 zullen zowel de rekening over 2020 als de ontwerpbegroting voor het jaar 2022 aan de orde worden gesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over deze stukken kenbaar te maken. De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten gebruik te maken van de van rijkswege geboden overgangsperiode om het gemeentelijke beleid te wijzigen en in het overgangsjaar 2022 de advisering bij GR hûs en hiem te continueren. Het niet indienen van een zienswijze op de begroting betekent niet dat we ook impliciet akkoord zijn met het instellen van hûs en hiem als adviescommissie onder de Omgevingswet na 2022. Hierover volgt aparte besluitvorming in december 2021.

Argumenten: Jaarverslag met jaarrekening 2020 In 2020 hebben zich geen mutaties voorgedaan in het personeelsbestand. Per 31 december 2020 werd met 12 medewerkers 9,65 FTE bezet. In 2020 zijn in totaal 3.540 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2019 zijn dit er 3.409 geweest. Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzichte van 2019 met 3,8% toegenomen. Het aantal planbehandelingen is fors toegenomen: 6.763 in 2020 ten opzichte van 6.255 in 2019, hetgeen een toename van 8,1% betekent. Er zijn ook in 2020 weer meer behandelingen per aanvraag nodig geweest: gemiddeld 1,91. In 2019 was dat nog 1,83. In 2020 was van de eerste aanvragen 36,2% vooroverleg. Van het totale aantal behandelingen in 2020 was 28,7% vooroverleg.

1

Aan inkomsten uit (welstands- en monumenten)advisering aan gemeenten is in 2020 een bedrag van € 1.052.596 geboekt (hierin begrepen is een bedrag van € 172.086 uit vooroverlegadvisering). In 2019 was dit € 1.013.073. Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 31-12-2020 bedraagt € 333.895. (per 31-12-2019 was dit € 327.353 en per 31-12-2018 was dit € 366.942). In 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat, gelet op de risico’s die zijn verbonden aan de aard van de werkzaamheden, gestreefd met worden naar een algemene reserve van hûs en hiem van €900.000. In dit bedrag ligt besloten de waarde van het pand van € 403.000 (stille reserve). Begroting 2022 In de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 wordt geen rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Voor deze begroting is ervan uitgegaan dat de deelnemende gemeenten de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem aanwijzen als gemeentelijke adviescommissie, conform de richtlijn van de VFG. Vooralsnog wordt om de adviestaak uit te oefenen, gebruik gemaakt van de bestaande commissiestructuur: op lokaal niveau door een (door de centrale commissie gemandateerde) ‘lokale commissie’ en op centraal niveau door de ‘grote commissie’. De advisering zal meer en meer te onderscheiden worden in vooroverleg en definitieve advisering.

Het aandeel vooroverleg zal naar verwachting verder toenemen. De directe personeelskosten zullen in 2022 naar verwachting uitkomen op € 910.000. De lichte stijging ten opzichte van de begroting van 2021 en de rekening van 2020 kan verklaard worden uit hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast. In de begroting 2022 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘vaste personeelslasten’ en ‘personeelslasten flexibele schil’, omdat er dan naar verwachting geen tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer zullen zijn. Meerjarenraming 2023-2025 De in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk en dat de deelnemende gemeenten de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem aanwijzen als gemeentelijke adviescommissie. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot een alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. Uiteraard is het dagelijks bestuur van hûs en hiem zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen (en daarmee gepaard gaande financiële risico’s voor gemeenten) zullen nauwgezet worden gevolgd, en indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen. Gezien bovenstaande stellen wij uw raad voor om geen zienswijze op de begroting 2022 en meerjarenraming in te dienen. Alternatieven: Wel een zienswijze kenbaar te maken.

De voorjaarsvergadering van het Algemeen bestuur van hûs en hiem is op 25 juni 2020. Hierdoor is het mogelijk om met een tijdige zienswijze van de raad te komen. Risico’s: n.v.t. Kaders: Artikel 31 tot en met 34 van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem.

2

Financiële aspecten/gevolgen: Op grond van artikel 34, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling wordt de negatieve reserve verevend met de deelnemende gemeenten op basis van het inwonertal. De jaarrekening is afgesloten met een positief saldo zodat geen bijdragen van de gemeenten zal worden gevraagd. Duurzaamheid: N.v.t. Vervolgproces: N.v.t. Monitoring en evaluatie: N.v.t. Gevolgen voor LTA: N.v.t. Communicatie en afstemming: N.v.t. Bijlage(n)

Meegezonden: - Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2020. - Begroting hûs en hiem 2022. - Oplegnotitie. Ter inzage: Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2020 en begroting hûs en hiem 2022 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021; besluit de raad: - kennis te nemen van het jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2020 en begroting hûs en hiem 2022; - geen zienswijze in te dienen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.