Raadsvoorstel - Jaarverslag 2024 en ontwerpbegroting 2026 hûs en hiem

Ons nummer: R25.000044

*R25.000044*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Behandelend team Portefeuillehouder Raadscommissie Raadscommissie Raadsvergadering

: : : : :

Vergunningen Bauke Dam Bestjoer en Finânsjes 26 mei 2025 12 juni 2025

Onderwerp

:

Jaarverslag 2024 en ontwerpbegroting 2026 hûs en hiem

Raadsvoorstel: a. geen zienswijze in te dienen aangaande de ontwerpbegroting 2026 van hûs en hiem b. het jaarverslag over 2024 van hûs en hiem ter kennisgeving aan te nemen Samenvatting: Op 27 maart 2025 hebben wij het jaarverslag over 2024 en de ontwerpbegroting voor het jaar 2026 ontvangen van hûs en hiem. Om tot vaststelling van de stukken over te kunnen gaan worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken over deze stukken. Inleiding: Conform artikel 31 lid 2 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling zendt het Algemeen Bestuur van hûs en hiem u de ontwerpbegroting 2026 (inclusief de meerjarenraming 2027-2029) van hûs en hiem. Artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem zegt: Lid 2 Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks een ontwerpbegroting, alsmede een meerjarenraming voor een aaneensluitend tijdvlak van tenminste 3 jaren, aan. Zowel de ontwerpbegroting als de meerjarenraming worden 12 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden, door het Dagelijks Bestuur toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Lid 4 De raden kunnen over de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van hun zienswijze doen blijken.

Het Dagelijks Bestuur stelt de vertegenwoordigende organen voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Voor u ligt nu de ontwerpbegroting 2026 waarover uw gemeenteraad een zienswijze kan indienen. Global Goals: Sustainable Development Goals: 11 Duurzame Steden en Gemeenschappen en 16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten. Argumenten: In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem hebben in 2024 alle gemeenten in Fryslán met uitzondering van Tytsjerksteradiel deelgenomen. Aangezien er per 1 januari 2025 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn ook in 2026 alle 17 thans bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. De begroting voor 2026 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2026 niet noemenswaardig zal wijzigen. Op het moment van opstellen van de begroting voor 2026 zijn de vakbonden en de werkgevers nog in onderhandeling over een nieuwe cao ingaande op 1 april 2025 en eindigend op 31 december 2026

1

dan wel 31 maart 2027. In de cijfers is voor zowel 2025 als voor 2026 gerekend met een effectieve cao-stijging van 3,0% op jaarbasis en uitgegaan van een stabiel planaanbod. Of het aantal adviesaanvragen in 2026 daadwerkelijk op peil zal blijven is een onzekerheid. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2026 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR. Ook de in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. De dienstverlening van hûs en hiem wordt afgestemd op de adviesbehoefte van de deelnemende gemeenten. De tarifering voor de dienstverlening wordt daarbij gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers, hûs en hiem is een non-profit organisatie. Om een sluitende exploitatie te kunnen realiseren wordt, mede om de te verwachten cao-verhoging te kunnen dekken, een verhoging van de tarieven voor de dienstverlening voorgesteld. Het Dagelijks Bestuur zal in de AB-vergadering van 27 juni 2025 voorstellen om de tarieven per 1-12026 met circa 3,0% aan te passen. Gezien bovenstaande is ons voorstel om geen zienswijze in te dienen aangaande de ontwerpbegroting voor het jaar 2026 ontvangen van Hûs en Hiem.

Rol en bevoegdheid: Conform de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpbegroting en de meerjarenraming. Er heeft een wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) plaatsgevonden. In samenspraak met griffie/raad en organisatie is afgesproken dat het college (organisatie) de gevraagde zienswijzen van de verschillende GR’en voorbereidt en deze middels een voorstel aan de raad voorlegt. Risico’s: Er zijn geen risico’s verbonden aan dit besluit. Financiën: De begroting 2026 is sluitend en er wordt geen aanvullende bijdrage van de gemeenten gevraagd. De begroting laat een financieel consistent beeld zien zonder opvallende zaken. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld en is deze in overeenstemming met het BBV. Dat is een goed oordeel en geeft aan dat hûs en hiem haar bedrijfsvoering op orde heeft. De jaarrekening sluit met een resultaat na bestemming van € 123.212 positief. In 2023 was dat nog € 84.479 negatief. Het verschil in resultaat tussen 2023 en 2024 komt voornamelijk door toenemende baten. Voornaamste oorzaak is een stijging van de tarieven. De stijging van de tarieven heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.

De leges van de welstandsbeoordeling van hûs en hiem worden, conform onze vastgestelde legesverordening, in rekening gebracht bij de indiener van de aanvraag omgevingsvergunning. Een verklaring van de accountant is bijgesloten bij de ontwerpbegroting 2026 In juli 2024 heeft de VFG per brief een beroep gedaan op alle Gemeenschappelijke Regelingen om samen met de gemeenten scenario’s voor te bereiden voor het naar beneden bestellen van de bijdragen van gemeenten. Deze brief is in het AB van november ’24 geagendeerd. Juridisch: Artikel 31, lid 2 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem Alternatieven: De gemeenteraad kan ervoor kiezen een zienswijze in te brengen op de ontwerpbegroting 2026. Vanuit het college is er echter geen reden om een zienswijze in te brengen, mede gezien de sluitende (ontwerp)begroting. Mocht onverhoopt uw gemeenteraad toch een zienswijze willen

2

indienen tegen de ontwerpbegroting, dan ontvangt het Algemeen Bestuur van hûs en hiem die (eventuele) zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 graag uiterlijk vóór 27 juni (vergadering Algemeen Bestuur). Participatie en communicatie: Het besluit zal kenbaar worden gemaakt bij het Algemeen Bestuur van hûs en hiem Planning en vervolgproces: Na vaststelling van de begroting zal de definitieve begroting opnieuw worden voorgelegd bij de gemeenteraad ter vaststelling. Link(s) naar eerdere besluitvorming of (actieve) informatie: Niet van toepassing Bijlage(n): 1. Jaarverslag over 2024 2. Ontwerpbegroting 2026 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. W.J. Sikkes

3

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Jaarverslag 2024 en ontwerpbegroting 2026 hûs en hiem Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2025;

besluit:

a. b.

geen zienswijze in te dienen aangaande de ontwerpbegroting 2026 van hûs en hiem het jaarverslag over 2024 van hûs en hiem ter kennisgeving aan te nemen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 juni 2025

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.