Raadsvoorstel - Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân

Ons nummer: R21.000079

*R21.000079* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân 3 juni 2021 Bestjoer en Finânsjes 20 mei 2021 mr. drs. J.A. de Vries Juridische en Veiligheidszaken A. Kloosterman

Voorstel: a kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Fryslân; b kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 Veiligheidsregio Fryslân; c geen zienswijze in te dienen.

Inleiding: Veiligheidsregio Fryslân is van en voor de gemeenten en levert een bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân. Zij leggen hun resultaten en toekomstplanning voor een veilig en gezond Fryslân aan alle gemeenten voor. In de raadsvergadering van 28 januari 2021 heeft de raad kennisgenomen van de kaderbrief 2022-2025 van de Veiligheidsregio. De kaderbrief is de opmaak naar de begroting 2022. Voor u liggen nu ter behandeling: - het jaarverslag en jaarrekening 2020, - de Programmabegroting 2022 - de 1e begrotingswijziging 2021 De huidige coronacrisis heeft voor de activiteiten van Veiligheidsregio Fryslân in 2021 een grote impact. Veiligheidsregio staat midden in de (Friese) samenleving om deze te beschermen en te informeren. De GGD pleegt een grote inzet via uitvoeren van bron- en contactonderzoek, uitvoeren landelijk testbeleid RIVM en het informeren van de (Friese) bevolking via alle vormen van (social) media. Dit zal in 2021 tot hogere (niet begrote) personele en materiële kosten leiden, ook bij Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering. Door corona is er sprake van extra uitvoeringsdruk bij GGD- en Veiligheidsregio`s. In 2020 hebben de Veiligheidsregio`s gezamenlijk een beroep gedaan op de minister om tot een regeling te komen waarbij extra kosten voor de Veiligheidsregio`s volledig worden gedekt.

Coronakosten die voortkomen uit de landelijke opdracht kunnen inmiddels worden gedeclareerd bij het Rijk. Doel: De Veiligheidsregio vraagt van gemeenten kennis te nemen van de financiële stukken en om voor 25 mei 2020 een eventuele zienswijze in te dienen. Het bestuur van de VRF kan deze zienswijzen meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur.

1

Argumenten: Financieel algemeen De Veiligheidsregio geeft aan dat zij met behulp van het positieve resultaat van 2020, de vrijval van kapitaallasten en lagere autonome ontwikkelingen (lagere loon/prijsontwikkeling en lagere rente) in staat is om de bijdragen van gemeenten in de jaren 2021-2025 gelijk te houden aan de meerjarenbegroting 2021-2024. Daarnaast wordt de egalisatiereserve aangevuld tot iets boven de onderkant van de afgesproken bandbreedte (2%-5%). Bovendien kan met ingang van 2023 de bekostiging van de eerder afgesproken investering in toekomstbestendige bedrijfsvoering (in totaal € 1,2 miljoen structureel) plaatsvinden zonder verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Hiermee voldoet de Veiligheidsregio aan onze wens om de egalisatiereserve weer op peil te brengen en de verhoging van de bijdragen van gemeenten tot het minimum te beperken. Dit conform onze zienswijze zoals wij die vorig jaar kenbaar hebben gemaakt aan de Veiligheidsregio bij de behandeling van haar jaarrekening 2019 en begroting 2021. Jaarrekening 2020 Het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat van bijna € 3,8 miljoen. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Bovenstaand resultaat is met name veroorzaakt doordat veel reguliere taken zijn blijven liggen vanwege corona. De extra kosten aan corona gerelateerde werkzaamheden (€ 12,5 miljoen) worden volledig vergoed door het Rijk. Voorgesteld wordt om het voordelige resultaat 2020 op drie manieren in te zetten: - toevoegen van € 2,31 miljoen aan de budgetten van 2021 om daar mee een aantal reguliere taken die in 2020 zijn blijven liggen alsnog uit te voeren, - toevoegen van € 0,94 miljoen aan de egalisatiereserve, omdat deze in 2020 onder het door ons afgesproken minimum is beland, - beschikbaar stellen van € 0,54 miljoen voor de toekomstige kosten van het verplichte zogenaamde 2e loopbaanbeleid bij de brandweer.

2

Het exacte voorstel tot resultaatbestemming is als volgt:

Voor verdere details wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening 2020. Begroting 2022-2025 De in januari aan u voorgelegde kaderbrief is de basis voor de meerjarenbegroting 2022-2025. Op basis van de kaderbief hebben wij rekening gehouden met een structurele stijging van onze bijdrage van € 60.000 ten opzichte van onze eigen begroting. Dat wij toch een hogere bijdrage moeten betalen dan we zelf hebben begroot, terwijl de Veiligheidsregio aangeeft dat de eigen bijdrage van gemeenten niet wordt verhoogd, komt doordat wij rekenen tegen constante prijzen en de Veiligheidsregio tegen lopende prijzen. Ten opzichte van de kaderbrief is de nu voorliggende begroting (tegen lopende prijzen) als volgt gewijzigd:

Per saldo is er niets veranderd t.o.v. de kaderbrief. Toch is er wel een verschil. Ten opzichte van de kaderbrief wordt gerekend met een lagere rente en met een lagere prijsindex. Dit voordeel wordt gebruikt om de investeringsvoorstellen in de toekomstbestendige bedrijfsvoering (beleidsvoorstellen Informatie Management) en de aanvulling van de egalisatiereserve mee te bekostigen. In 2020 besloot het Algemeen Bestuur tot een structurele investering in de bedrijfsvoering. Voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering werd € 1,3 miljoen geaccordeerd in de begroting van 2021 (besluit 1 juli 2020) waarbij tevens werd afgesproken om de benodigde € 1,2 miljoen via separate beleidsvoorstellen gericht op verbetering van informatiemanagement aan het bestuur voor te leggen. De dekking van deze € 1,2 miljoen wordt nu dus gevonden in lagere kosten aan rente en prijsindexatie.

3

Financiële effect Súdwest-Fryslân Als we onze eigen begroting 2021 (tegen constante prijzen) afzetten tegen de nu voorliggende begroting van de Veiligheidsregio (tegen lopende prijzen) krijgen we het volgende beeld:

Financiele gevolgen voor SWF lopende prijzen VRF 2022 2023 bedragen x € 1.000 Begroting 2021-2024 SWF 9.648 9.648 Kadernota 2022-2025 VRF 9.707 9.945 Extra te betalen aan VRF -59 -297

2024 9.648 10.219 -571

2025 9.648 10.508 -860

De Veiligheidsregio begroot tegen lopende prijzen, wij begroten tegen constante prijzen. Sinds vorig jaar faciliteert de Veiligheidsregio gemeenten die tegen constante prijzen ramen met een berekening van haar begroting tegen constante prijzen. Die berekening ziet er voor ons als volgt uit:

Financiele gevolgen voor SWF constante prijzen VRF 2022 2023 bedragen x € 1.000 Begroting 2021-2024 SWF 9.648 9.648 Kadernota 2022-2025 VRF 9.707 9.662 Extra te betalen aan VRF -59 -14

2024 9.648 9.715 -67

2025 9.648 9.776 -128

De extra te betalen bedragen, uit de tabel tegen constante prijzen, nemen wij op in onze eigen kadernota 2022 en daarmee in onze meerjarenbegroting 2022-2025. 1e begrotingswijziging 2021 Een aantal ontwikkelingen uit de begroting 2022 zijn ook van invloed op het huidige jaar 2021. Het gaat daarbij onder meer om de gevolgen van de omgevingswet en de verhoging van de Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BduR) . Daarnaast is er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor 2021. Zo is er een voordeel op kapitaallasten doordat investeringen zijn doorgeschoven. Ook zijn de twee beleidsvoorstellen van de brandweer toegevoegd, zoals in de bestuurscommissie Veiligheid besloten is. Per saldo ontstaat in 2021 € 726.000 aan ruimte. Het bestuur stelt voor om deze toe te voegen aan de egalisatiereserve. De wijzigingen worden middels de eerste begrotingswijziging 2021 aan de gemeenten voorgelegd. Deze 1e begrotingswijziging 2021 heeft geen financiële gevolgen voor onze gemeentebegroting 2021. Egalisatiereserve Bij de vaststelling van de begroting 2021 heeft de Veiligheidsregio er voorbewust gekozen om de stand van de egalisatiereserve tot onder de afgesproken 2% (0,43%) van de begroting te laten dalen.

De aanleiding hiervoor was dat de Veiligheidsregio vanwege de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande financieel onzekere tijden voor gemeenten, het niet gepast vond om gemeenten om een hogere bijdrage te vragen. Door toevoegingen aan de egalisatiereserve vanuit het resultaat van de jaarrekening 2020 en door toevoegingen vanuit de begroting 2021 en 2022 komt de hoogte van de egalisatiereserve weer binnen de afgesproken bandbreedte van 2,0%-5,0%, namelijk op 2,9%. Dit is € 2,45 miljoen. Het college adviseert de raad om hierover geen zienswijze in te dienen. Alternatieven: n.v.t.

4

Risico’s: n.v.t. Kaders: Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Financiële aspecten/gevolgen: n.v.t. Duurzaamheid: n.v.t.

Vervolgproces:

Monitoring en evaluatie: n.v.t.

Gevolgen voor LTA: afhandeling punt Communicatie en afstemming: Communicatie: Bestuur VRF per brief informeren over dit raadsbesluit Bijlage(n)

Meegezonden: - Jaarverslag en Jaarrekening 2020 VRF - Eerste begrotingswijziging 2021 - Programmabegroting VRF 2022 - Aanbiedingsbrief VRF 26 maart 2021 - Raadsbrief VRF 26 maart 2021 Ter inzage: Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

5

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 april 2021;

besluit de raad: a kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Fryslân; b kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 Veiligheidsregio Fryslân; c geen zienswijze in te dienen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

6

, voorzitter.

, griffier.