Raadsvoorstel - Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân

Ons nummer: R22.000071

*R22.000071* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân 14 juli 2022 Bestjoer en Finânsjes 30 juni 2022 mr. drs. J.A. de Vries Bestuurszaken Jacqueline Raymann-Huiszoon

Voorstel: a. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân. b. Kennis te nemen van de Begroting 2023 Veiligheidsregio Fryslân. c. Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2022. d. Geen zienswijze in te dienen. Inleiding: De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) levert als uitvoeringsorganisatie op het gebied van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg en crisisbeheersing een belangrijke bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân. De VRF legt de resultaten van vorig jaar en de toekomstplanning voor de komende jaren aan alle gemeenten voor. Gezien de huidige ontwikkelingen en de onderbouwing adviseren wij de raad om geen zienswijze in te dienen. Doel: Veilig en gezond Fryslân. Argumenten: In de raadsvergadering van 3 februari 2022 heeft de raad kennis genomen van de Kaderbrief 2023 – 2026 van de Veiligheidsregio. Deze Kaderbrief is vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRF en vormt de opmaat naar de Begroting 2023. De volgende documenten liggen nu ter behandeling voor: - Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 - De Programmabegroting 2023 - Een 1e Begrotingswijziging 2022 De Veiligheidsregio Fryslân vraagt van gemeenten om kennis te nemen van de financiële stukken en om vóór 20 mei 2022 een eventuele zienswijze in te dienen. Het dagelijks bestuur van de VRF kan deze zienswijzen meenemen in het voorstel aan het algemeen bestuur van de VRF.

Op basis van de uitgebreide analyse van de financiële stukken is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Alternatieven: Wel een zienswijze indienen.

1

Risico’s: Niet van toepassing. Kaders: Wet Veiligheidsregio's Wet Gemeenschappelijke Regelingen Financiële aspecten/gevolgen: De uitgebreide analyse van de financiële documenten van de Veilgheidsregio Fryslân ziet er als volgt uit: Jaarrekening 2021 - Veiligheidsregio Fryslân Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van corona. Dit blijkt o.a. uit de totale uitgaven. In de primitieve begroting was een bedrag van bijna € 84 miljoen aan uitgaven begroot, de werkelijke uitgaven waren ruim € 146 miljoen. Er is dus voor € 62 miljoen aan extra taken uitgevoerd door de VRF. Tegenover deze extra uitgaven staat een compensatie van het Rijk. Het resultaat per programma is als volgt:

Veiligheidsregio Fryslân heeft over 2021 een positief resultaat gerealiseerd van € 2.985.000. Van dit resultaat stelt de VRF voor om € 1.296.00 terug te geven aan de gemeenten. Voor Súdwest-Fryslân gaat dit om € 179.000. Het positieve saldo wordt net als in 2020 met name veroorzaakt doordat reguliere taken zijn uitgesteld en vertraagd. Ook is het niet gelukt om alle vacatures binnen de VRF in te vullen. Wanneer de invloed van het coronavirus op de organisatie is afgenomen, zal de VRF deze taken proberen in te halen. De VRF is voornemens om het resterende resultaat als volgt te bestemmen:

Het uitgangspunt van de VRF is dat ze een deel van het overschot terugstorten naar de gemeenten en dat ze een deel reserveren om de noodzakelijke financiële stabiliteit voor de toekomst te creëren. De nadere onderbouwing van de resultaatbestemming van de VRF is als volgt:

2

Voorgestelde bestemming A. Reserveren voor uitgestelde en vertraagde taken. B. Reserveren voor een aantal specifieke taken. C. Resterende deel terugstorten naar de gemeenten.

€ 100.000 € 1.589.000 € 1.296.000

Vakbekwaam Als gevolg van de COVID-pandemie heeft de brandweer op dit onderdeel extra achterstand opgelopen. Om de achterstanden de komende jaren in te halen, wordt voorgesteld om € 100.000 te reserveren. Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Op de huidige Wabo maatwerkpakketten worden meer kosten gemaakt dan nu aan bijdrage wordt ontvangen door VRF. Omdat verwacht wordt dat de nieuwe Omgevingswet als effect zal hebben dat er minder maatwerkpakketten komen is de inschatting dat deze meerkosten van tijdelijke aard zijn. Daarom wordt voorgesteld om de hogere kosten ad € 300.000 eerst incidenteel te dekken uit het resultaat. Tijdelijke versterking projecten Vanaf 2022 lopen een aantal grootschalige projecten zoals de bouwagenda en de herijking van de inkoopstrategie. Om deze projecten goed op te zetten, is incidenteel geld nodig voor een bedrag van ca. € 195.000. Energietransitie De energietransitie brengt nieuwe veiligheidsrisico’s voor de fysieke leefomgeving met zich mee. Het is voor de VRF moeilijk in te schatten in hoeverre de energietransitie extra inspanningen vraagt. In lijn met de aankondiging in de Kaderbrief, stelt het MT Brandweer van de VRF voor om een bestemmingsreserve van € 300.000 te vormen zodat eventuele effecten voorlopig niet worden doorberekend in de gemeentelijke bijdragen.

Kansrijke start Om invulling te geven aan het meerjarenprogramma Kansrijke Start Fryslân in verbinding met de Friese Preventieaanpak (FPA) wordt voorgesteld om € 70.000 te reserveren. Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Zo is het onduidelijk hoe groot de vraag vanuit de gemeenten echt gaat worden. Verder laten landelijke onderzoeken zien dat de komst van de Omgevingswet meer tijd en geld gaat kosten. De bestuurscommissie Gezondheid heeft dan ook in de vergadering van 25 november 2021 besloten om de tijdelijke personele uitbreiding drie jaar te verlengen (2022-2024). Voorgesteld wordt om vanuit het positieve resultaat hiervoor € 300.000 te reserveren. Nu niet zwanger Na de implementatiefase is het programma Nu Niet Zwanger toe aan de fase van structurele borging. Conform het besluit van de bestuurscommissie Gezondheid wordt voorgesteld om de projectkosten van 2022 en 2023 van € 224.000 te dekken vanuit het voordelige resultaat van de jaarrekening 2021.

3

Thuiswerkplekken VRF Het hybride werken brengt binnen de VRF uitdagingen, maar ook kosten met zich mee. De VRF vindt het belangrijk dat zij zich als goed werkgever ontfermt over haar medewerkers. Daarom wil de VRF de thuiswerkplekken aan haar medewerkers blijven faciliteren. De kosten hiervoor zijn ca. € 200.000. Voor verdere details verwijzen wij naar de bijgevoegde jaarrekening 2021. Visie Súdwest-Fryslân op het voorstel tot resultaatbestemming Het financiële resultaat 2021 van de Veiligheidsregio is positief. Daar zijn we content mee. We zijn ons er van bewust dat het voordeel voor een groot deel wordt veroorzaakt doordat taken zijn blijven liggen vanwege corona. Wij sluiten niet uit dat vanwege de vluchtelingenstroom uit Oekraïne ook het jaar 2022 een lastig te voorstellen uitgavenpatroon zal hebben. Het inhalen van diverse taken zal dan ook naar verwachting een aantal jaren kunnen duren. Met de voorstellen tot resultaatbestemming kunnen we gezien de grote onzekerheden dan ook instemmen. Begroting 2023-2026 VRF De Kaderbrief van de VRF is de basis voor de Begroting 2023-2026. Op basis van de Kaderbief hebben we binnen SWF rekening gehouden met een structurele stijging van onze bijdrage van € 475.000 ten opzichte van onze eigen begroting. Ten opzichte van de Kaderbrief is de nu voorliggende Begroting (tegen lopende prijzen) als volgt gewijzigd:

De materiële kosten werden in de Kaderbrief geïndexeerd met een percentage van 3,4%. Uit de laatste CPI blijkt echter een percentage van 5,2%. Een tweede verschil tussen de Kaderbrief en de Begroting betreft de thuiswerkvergoeding. Op dit moment is er nog geen wettelijke grondslag voor deze vergoeding. Het meenemen van deze vergoeding in de Begroting is daarmee voorbarig en is dan ook gecorrigeerd. Dit leidt tot een verlaging. De twee wijzigingen leiden tot een verschil in het kader voor het jaar 2023 van € 349.000. Omgerekend zou dit voor onze gemeente een extra stijging betekenen van ongeveer € 50.000 ten opzichte van de verwachte € 475.000 bij de Kaderbrief. Een verwachte totale stijging van € 525.000.

Financiële effecten Súdwest-Fryslân Als we onze eigen SWF begroting 2022 (tegen constante prijzen) afzetten tegen de nu voorliggende begroting van de Veiligheidsregio (tegen constante prijzen) krijgen we het volgende beeld:

Financiele gevolgen voor SWF constante prijzen VRF bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 Begroting 2022-2025 SWF 9.720 9.773 9.834 Begroting 2023-2026 VRF 10.158 10.214 10.278 Extra te betalen aan VRF -438 -441 -444

4

2026 9.834 10.278 -444

Uit de financiële gevolgen voor SWF blijkt dat het extra te betalen bedrag aan de VRF iets meevalt ten opzichte van de Kaderbrief. Het is geen € 525.000 extra. Dit verschil komt grotendeels doordat wij in totaal € 58.000 van het Rijk hebben ontvangen voor extra taken die door de VRF worden uitgevoerd, waarvoor de VRF de kosten al volledig in hun Kaderbrief hadden opgenomen. Op basis van deze financiële analyse is de structurele hogere bijdrage aan de VRF wel een gegeven waar we rekening mee moeten houden. De extra te betalen bedragen uit de voorgaande tabel zullen wij binnen SWF als autonome en onvermijdelijke ontwikkeling in onze SWF Programmabegroting 2023-2026 benoemen. De dekking hiervan komt in principe uit de hogere accressen van het Rijk. Omdat we van die hogere accressen ook onze eigen loon- en prijsstijgingen moeten betalen, zal de hogere bijdrage aan de VRF naar verwachting niet volledig gedekt kunnen worden uit die hogere accressen. 1e Begrotingswijziging 2022 In de Kaderbrief van de VRF waren alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op de Begroting 2023. Een aantal van deze thema’s hebben ook effect op 2022. Het gaat hier o.a. om prenataal huisbezoek en de rijksvaccinatieprogramma’s, maar ook de effecten van de CAO. Daarnaast is er een aantal incidentele ontwikkelingen die specifiek gelden voor 2022.

Zo is er een voordeel op kapitaallasten doordat investeringen zijn doorgeschoven. Per saldo ontstaat in 2022 een overschot van € 163.000. Het bestuur stelt voor om deze toe te voegen aan de egalisatiereserve. Conform het voorstel in de Jaarrekening 2021 worden de bedragen zoals deze zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserves Nu Niet Zwanger, Gezonde leefomgeving en Kansrijke start in 2022 gebruikt. Deze wijzigingen worden middels de eerste begrotingswijziging 2022 aan de gemeenten voorgelegd. Deze 1e Begrotingswijziging 2022 heeft geen financiële gevolgen voor onze SWF gemeentebegroting 2022. Conclusie: akkoord gaan met de financiële voorstellen van de VRF. Duurzaamheid: Niet van toepassing. Global Goals: SDG 3 – Gezondheid en welzijn. Streven naar een goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. SDG 16 – Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Het bevorderen van een vreedzame en veilige samenleving. Dit gaan zowel over veiligheid en vrede als over instituties. Vervolgproces: Niet van toepassing. Monitoring en evaluatie: Niet van toepassing.

5

Gevolgen voor LTA: Niet van toepassing. Communicatie en afstemming: Geen bijzonderheden. Bijlage(n)

Meegezonden: - Jaarverslag en Jaarrekening 2021 VRF - Begroting 2023 VRF - 1e Begrotingswijziging 2022 - Aanbiedingsbrief VRF Ter inzage: Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

G. Heeg

6

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslân Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2022; besluit de raad: a. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Fryslân. b. Kennis te nemen van de Begroting 2023 Veiligheidsregio Fryslân. c. Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2022. d. Geen zienswijze in te dienen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

7

, voorzitter.

, griffier.