Raadsvoorstel - Jaarstukken 2020, Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite

Ons nummer: R21.000068

*R21.000068* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Jaarstukken 2020, Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite 3 juni 2021 Bestjoer en Finânsjes 20 mei 2021 mr. M.W.J.M. de Man Ontwikkelen G.U. Fokkema-de Vries

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2020, concept Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Marrekrite. 2. Geen zienswijze in te dienen over de concept begroting. Inleiding: Recreatieschap Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling waaraan de provincie Fryslân en 13 Friese gemeenten deelnemen. Het bestuur van Recreatieschap Marrekrite biedt de deelnemers voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 in concept aan. Op grond van de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen) hebben de deelnemers de mogelijkheid om een formele zienswijze in te dienen, indien zij daar aanleiding toe zien. De ingediende zienswijzen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het algemeen bestuur op 9 juni. Naast de begroting worden ook de concept Jaarstukken 2020 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Deze jaarstukken zijn ter kennisname. Doel: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de concept Jaarstukken 2020, Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 en een zienswijze over de begroting kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de Marrekrite.

Argumenten: Recreatieschap Marrekrite Marrekrite is een recreatieschap dat zich namens provincie en gemeenten inzet om een aantrekkelijke en uniforme recreatieve infrastructuur op water en land te realiseren in de provincie Fryslân, in het belang van zowel de eigen inwoners (recreanten) als de inkomende gasten (toeristen). Het recreatieschap beheert en onderhoudt 33 km aan vrije ligplaatsen in de Friese natuur, zorgt voor de afvoer van recreatieafval en onderhoudt boeien en bakens in de recreatievaarten. Tevens beheert en onderhoudt Marrekrite het fietsknooppuntennetwerk (2800 km fietsroutes, voorzien van knooppuntbebording en 840 knooppunten) en het wandelnetwerk (3800 km aan wandelroutes,

1

voorzien van 2000 knooppunten). Een relatief nieuwe taak is de uitrol van een netwerk van Toeristische Overstappunten, waarvan er nu 6 in Fryslân zijn gerealiseerd. Verder houdt Marrekrite zich bezig met het in kaart brengen en actueel houden van alle routes in Fryslân en tal van andere taken. Concept Jaarrekening 2020 Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, ook voor de Marrekrite. Het was ongekend druk op het water en op het land en dit was ook te merken rondom de Marrekrite voorzieningen. Veel bezoekers aan de provincie Fryslân maakten voor het eerst kennis met de activiteiten van de Marrekrite en dit leverde een flink aantal positieve reacties op. De jaarstukken zijn opgesteld volgens de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de nadere regels die de Marrekrite daarover heeft opgenomen in haar financieel beleid. De jaarrekening heeft een positief resultaat van afgerond € 423.000. Het algemeen bestuur beslist over de bestemming van het rekeningsaldo. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor het onverdeelde rekeningsaldo 2020 uit te keren aan de deelnemers naar rato van de deelnemersbijdrage. Voor de gemeente Súdwest-Fryslân gaat het om een bedrag van € 63.000. Concept Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 De begroting en meerjarenraming voldoen aan de eisen en kaders vanuit het BBV.

Deelnemersbijdrage In de begroting voor 2022 worden de deelnemersbijdragen voor het eerst sinds 2014 weer geïndexeerd met 2%. Marrekrite geeft aan dat deze verhoging nodig is om de baggeropgave binnen de begroting te kunnen opvangen en enige flexibiliteit in de begroting te hebben, met daarbij een meerjarig positief saldo. De deelnemersbijdrage voor de gemeente Súdwest-Fryslân bedraagt in 2022 € 215.268. Voorgaande jaren bestond de deelnemersbijdrage uit afzonderlijke bijdragen voor water en land. Daarbij kwam de baggerbijdrage en aparte facturen voor incidentele onderhoudskosten. Marrekrite gaat vanaf 2022 over naar één totale bijdrage per deelnemer, waarin de huidige bijdragen voor water en land, baggeren en incidentele onderhoudskosten verwerkt zijn. Vervangingsinvesteringen Marrekrite werkt aan een grote vervangingsopgave die duurt tot 2025. Dan moeten alle oude steigers en damwanden zijn vervangen door duurzame materialen. Ook bij de aanleg van nieuwe ligplaatsen ligt de focus op kwaliteit en duurzaamheid. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2026 een periode van enkele tientallen jaren aanbreekt waarin Marrekrite geen grote investeringen meer hoeft te plegen in de vervanging van damwanden en steigers, waardoor een flinke verlaging van beheer- en onderhoudskosten te verwachten is.

De start van een nieuwe vervangingsopgave is op zijn vroegst in 2045 (en mogelijk nog veel later) te verwachten. Dit perspectief biedt o.i. vanaf 2026 wellicht ook mogelijkheden voor een bredere invulling van het recreatieschap, minder gericht op beheer- en onderhoudstaken en meer op nieuwe ontwikkelingen. We zien deze verbreding van taken nu al op het gebied van landrecreatie, het uitrollen van het TOP-netwerk, etc. Marrekrite handhaaft in de meerjarenbegroting 2023-2025 jaarlijks een investeringsbudget van € 1,25 miljoen. Binnen dit budget wordt jaarlijks bepaald op welke locaties de prioriteit het hoogst is. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende beleidskeuzes: a. Stevig blijven inzetten op onderzoek (tellingen, eigen observaties, provinciale monitoringscijfers) naar gebruik van voorzieningen en op toekomst/trends watersport in Fryslân in algemene zin, zodat er een beeld ontstaat van de benodigde capaciteit. b. Met ligplaatsen zoveel mogelijk aansluiten op fiets- en wandelstructuren. c. Nieuwe plekken realiseren; elders dezelfde meters inleveren door inkorten daar waar dat verantwoord is, om zo te zorgen voor optimale spreiding in Fryslân. d. Zoveel mogelijk locaties behouden, maar afslanken per locatie.

2

e. Waar mogelijk eigendom van percelen afstoten. f. Damwanden in principe behouden en vervangen door betonnen exemplaren. g. Steigers waar mogelijk vervangen door betonnen damwanden (in overleg met terreinbeheerders en rekening houdend met natuurdoelen). h. Aanmeergedrag beïnvloeden (aansluiten en dubbelen). Baggerplan Eind 2020 had Marrekrite de eerste versie van het concept baggerplan gereed en kon dit voorgelegd worden aan het bestuur. Het baggerplan gaat uit van een gedifferentieerde aanpak van het op diepte houden van de aanlegvoorzieningen. Dit betekent dat er prioriteit gegeven wordt aan het baggeren van de meest populaire voorzieningen en gekozen wordt voor maatwerk en aansluiting bij de verwachtingen van de watersport. De definitieve uitwerking van het plan volgt na de 0-metingen die in 2021 worden uitgevoerd. Marrekrite verwacht deze baggeropgave met een jaarlijks bedrag van € 0,3 miljoen te kunnen uitvoeren. De baggerbijdrage maakt met ingang van 2022 integraal onderdeel uit van de deelnemersbijdrage. Afbouw eigen vermogen Om eventuele risico’s het hoofd te kunnen bieden heeft Marrekrite een bepaalde weerstandscapaciteit nodig. Het grootste risico is uitval van personeel, waardoor extra of duurder personeel aangetrokken zou moeten worden. Om dit risico af te dekken wordt een weerstandscapaciteit aangehouden van € 285.000 (50% van de personeelskosten).

De algemene reserve zit hier ruim boven. Marrekrite wil haar eigen vermogenspositie afbouwen door de komende 4 jaar € 0,25 miljoen van dit vermogen bij resultaatsbestemming terug te geven aan haar deelnemers, naar rato van de deelnemersbijdrage. Voor Súdwest-Fryslân zou het gaan om een bedrag van € 37.000 per jaar. Naast deze afbouw zal geen verdere opbouw van vermogen plaatsvinden. Eventuele rekeningresultaten worden eveneens uitgekeerd aan deelnemers bij de resultaatsbestemming. Voor de jaarrekening van 2020 wordt het bestuur al voorgesteld om het onverdeelde rekeningsaldo uit te keren aan de deelnemers. Financiële positie De lange termijnprognose van Marrekrite is goed te noemen. De onderhoudskosten gaan vanaf 2026 aanzienlijk dalen. Marrekrite behoudt hiermee een gezonde financiële positie. Op dit moment is hier nog een forse investering voor nodig, waarvoor Marrekrite vreemd vermogen moet aantrekken. De lasten die dit met zich meebrengt kunnen uit de exploitatie en met de indexatie van de deelnemersbijdrage worden bekostigd. Advies aan de gemeenteraad m.b.t. het indienen van een zienswijze De concept Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 geven geen aanleiding om de gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te dienen. Alternatieven: De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Wij zien hiervoor geen aanleiding. Risico’s: N.v.t.

Kaders: Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite wordt de begroting van het recreatieschap vóór 15 april toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen.

3

Financiële aspecten/gevolgen: Met de jaarlijkse indexatie groeit onze bijdrage naar een bedrag van € 228.444 in 2025. Vanaf 2022 moeten we het bedrag in de gemeentebegroting met de minimale indexatie van 2% gaan verhogen, anders gaat de deelnemersbijdrage uit de pas lopen bij onze begroting. Deze verhoging zal worden ingebracht onder de autonome gevolgen voor onze gemeentelijke programmabegroting vanaf 2022. Duurzaamheid: n.v.t. Vervolgproces: De zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het algemeen bestuur van Marrekrite op 9 juni 2021. Na de vaststelling wordt de begroting doorgestuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Monitoring en evaluatie: n.v.t. Gevolgen voor LTA: n.v.t. Communicatie en afstemming: Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Marrekrite wordt per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. Bijlage(n)

Meegezonden: - 1. Aanbiedingsbrief Marrekrite - 2. Concept Jaarstukken 2020 - 3. Concept Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 - 4. Concept uitgaande brief Ter inzage: Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

4

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Jaarstukken 2020, Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Recreatieschap Marrekrite Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021; besluit de raad: 1. Kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2020, concept Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 van Recreatieschap Marrekrite. 2. Geen zienswijze in te dienen over de concept begroting. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

5

, voorzitter.

, griffier.