Raadsvoorstel - Investeringskredieten kapitaalgoederen

Ons nummer: R21.000272

*R21.000272* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Beschikbaar stellen van investeringskredieten voor het inhalen van achterstallig onderhoud kapitaalgoederen 3 februari 2022 Bestjoer en Finânsjes 20 januari 2022 mr. M.W.J.M. de Man Water A.R. Reekers

Voorstel: Een krediet van € 2.200.000,- beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit het kapitaalgoederencomplex (FCL 65200 / 38990). Inleiding: De kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn van groot belang voor onze inwoners, bedrijven en toeristen. Om deze kapitaalgoederen goed in stand te houden, zijn investeringen nodig om te kunnen blijven vervangen en renoveren. In de nota Openbare Ruimte 2020-2025 is beschreven dat er de nodige achterstanden zijn in het kapitaalgoederencomplex. Met name bij de onderdelen wegen (asfalt en elementen) en water (bruggen en kaden). Daarom wordt voorgesteld om investeringsmiddelen beschikbaar te stellen om vervangingen in een kade en weg mogelijk te maken en achterstanden in te lopen. Door uw gemeenteraad is in 2021 € 300.000,- extra structureel beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan kapitaalgoederen. Een deel hiervan (€ 195.000,-) is al omgezet in een investeringsbudget van € 3.662.000,-. Besluitvorming hierover heeft al plaatsgevonden. Dit bedrag is ingezet om vervangingen te realiseren in wegen, bruggen en kaden. Een deel daarvan is al gerealiseerd en een deel van de feitelijke realisatie is nog in voorbereiding. Van het overige deel van de € 300.000,- (zijnde € 105.000,-) wordt voorgesteld om dit in te zetten voor investeringen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 2.200.000,-.

De middelen worden als volgt verdeeld (o.b.v. ramingen): • Kaden: € 1.800.000,- voor vervanging kade Waterpoortsgracht/Martiniplein Sneek; • Wegen: € 400.000,- voor vervanging weg Strânwei Makkum (i.c.m. riolering). De dekking van de kapitaallasten van bovenstaande investeringen kunnen gevonden worden in de € 300.000,- welke in de Programmabegroting van 2021 beschikbaar is gesteld. Daarmee is dat geld volledig benut voor investeringen. Doel: Het doel van dit voorstel is de benodigde financiële middelen vrij te maken om de achterstanden in het kapitaalgoederencomplex verder in te lopen. Argumenten: Hieronder volgt een korte omschrijving van de verschillende werken, waarvan wordt voorgesteld om het geld aan te besteden.

1

Kade Waterpoortsgracht/Martiniplein Sneek De kademuur langs de Waterpoortsgracht en het Martiniplein in Sneek is in slechte staat van onderhoud. Tot twee keer toe is er een duikinspectie uitgevoerd bij de 200 meter lange kade en uit de tweede duikinspectie bleek de fundering veel slechter te zijn dan eerder werd geconstateerd. Van veiligheidsrisico’s was nog geen sprake, maar het gaf wel aanleiding om de kade te gaan monitoren op mogelijke verplaatsing. In november 2021 is een deel van de kade 16 millimeter verplaatst. Dat is onwenselijk. Toen is besloten om de kade voor een deel af te zetten (circa 30 meter). De aangrenzende bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd. Er wordt momenteel hard gewerkt om de gehele situatie goed in beeld te krijgen en naar een oplossing te werken. Het plan is om de kademuur in 2022 te gaan vervangen (was eerder al opgenomen in de planning). Bij de nieuwe kade wordt hoogstwaarschijnlijk een stalen damwand geplaatst, waar nieuwe gemetselde elementen op worden geplaatst. Deze werkwijze is onder andere ook toegepast bij de kademuur langs de Looxmagracht in Sneek. Dat zorgt voor een stevige constructie die lang meegaat (minstens 50-60 jaar) en het behoudt van het historische/beschermde aanzicht. Voorlopig wordt er uitgegaan van een investering van € 1,8 miljoen. Dit bedrag kan door mee- of tegenvallers uiteindelijk lager of hoger uitvallen.

Het grootste risico hierbij zijn de prijzen voor het materiaal (met name staal). Verder zorgen de beperkte werkruimte, de korte afstand tot de huizen, de bodemgesteldheid, de bomen, kabels en leidingen voor een relatief hogere prijs. Details over de planning en uitvoering volgen in de loop van 2022. Hierover wordt contact gehouden met de omgeving. De uitvoering wordt gefaseerd uitgevoerd en gestreefd wordt om een deel van het werk voor de zomervakantie gereed te hebben. Dit kan door eerst de stalen damwand te plaatsen en na de zomerperiode de gemetselde elementen. Daarmee wordt er rekening gehouden met de Sneekweek. Als het nodig is om de vaart te baggeren, wordt dit ook gedaan tijdens de werkzaamheden. De planning is sterk afhankelijk van de levertijd van het materiaal. Verder is bekend dat Stichting Waterstad Sneek plannen heeft met de bevaarbaarheid van de binnenstad van Sneek. Hier is ambtelijk kennis van genomen. Echter kan hier niet op worden gewacht, gezien de onderhoudsstatus van de kade. Op een later moment is het eventueel mogelijk om de kade te verplaatsen.

De kade langs de Waterpoortsgracht en het Martiniplein in beeld (gele lijn). Met rood is aangegeven welk deel eind november 2021 is afgesloten.

2

Asfaltweg Strânwei Makkum (i.c.m. riolering) In het industriegebied van Makkum ligt de Strânwei en een deel Waardwei. Het gaat om een asfaltweg dat een belangrijke toegangsroute is voor de verschillende bedrijven en toe is aan een grondige renovatie. Dat willen zeggen: de oude lagen eruit frezen, een puinfundering aanbrengen en opnieuw met asfalt opbouwen. Daar het rioolsysteem in de Strânwei en Waardwei ook in slechte onderhoudstoestand is en door de ligging in de bermen (tussen kabels en leidingen) ook nog eens heel moeilijk te onderhouden/ optimaliseren is, is ambtelijk besloten om dit werk integraal op te pakken. Het rioolstelsel wordt geoptimaliseerd en het stelsel wordt verplaatst en nieuw aangelegd in de rijbaan, zodat het onderhoud in de toekomst goed en veilig uitgevoerd kan worden. Het onderdeel wegbeheer is geraamd op € 400.000,- (aanvraag via dit advies) en het deel riolering op € 690.000,- (dekking uit rioleringsfonds). Het streven is om het werk tijdens de zomermaanden van 2022 uit te voeren. Dit is in goed overleg gegaan met de betreffende ondernemers.

De Strânwei en een deel Waardwei te Makkum in beeld (gele lijn). Alternatieven: Geen investeringsbudget beschikbaar stellen en het resterende deel van € 105.000,- structureel benutten voor één of meerdere onderhoudsbudgetten. Uit de beheerplannen (water, groen en wegen) blijkt dat bij het onderdeel waterbodems (baggeren) het grootste verschil zit tussen beschikbaar en benodigd onderhoudsbudget. Risico’s: • Met het investeren in kapitaalgoederen worden veiligheids- en gebruikersrisico’s juist voorkomen; • Het grootste risico is dat de kredieten bij realisatie niet toereikend zijn door forse prijsstijgingen. Het afgelopen halfjaar heeft dat bij enkele werken al plaatsgevonden. De prijzen voor staal zijn bijvoorbeeld met 80% gestegen en dit kan nog verder oplopen. Indien een krediet niet toereikend is, wordt dat gemeld in de berap en/of volgt er een nieuwe financiële aanvraag via het college (en eventueel de gemeenteraad); • Daarnaast kan het zijn dat werken de planning niet halen door langere levertijden van materialen.

3

Kaders: De gemeente is verantwoordelijk voor het goed in stand houden van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Met de gemeenteraad is een kwaliteitsniveau 'Basis' afgesproken en om dit niveau te kunnen behouden, zijn investeringen in het kapitaalgoed nodig. In de Nota Openbare Ruimte 2020-2025 is daar het nodige over geschreven. Voor wegen geldt tevens de Wegenwet. De manier van financieren volgt uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Financiële aspecten/gevolgen: Uit het geraamde investeringsbedrag van € 2.200.000,- vloeit een kapitaallast voort van € 105.000,-: Project Waterpoortsgracht Sneek Strânwei Makkum Totaal

Investeringsbedrag € 1.800.000,€ 400.000,€ 2.200.000,-

Afschrijvingstermijn 40 jaar 15 jaar

Kapitaallast € 72.000,€ 33.000,€ 105.000,-

Dit is tevens het resterende bedrag wat nog over is van de eerder beschikbaar gestelde € 300.000,-. De kapitaallasten kunnen ten laste worden gebracht van het budget oevers en kaden (FCL 65200 / 38990), want daar is de extra € 300.000,- op geboekt. Duurzaamheid: Bij vervangingen worden zoveel als mogelijk materialen gebruikt met een lange levensduur. Daarnaast wordt per werk beoordeeld of er klimaatadaptieve maatregelen mogelijk zijn. Global Goals: • In dit voorstel gaat het om SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) en SDG 15 (Leven op het land): • SDG 9: met de investeringen wordt gebouwd aan een veerkrachtige infrastructuur; • SDG 15: de investeringen zorgen voor een herstel en duurzaam beheer van een aantal kapitaalgoederen. Vervolgproces: Voorbereiding en uitvoering van de werken. Monitoring en evaluatie: In de paragraaf kapitaalgoederen volgt een verslag. Gevolgen voor LTA: Niet van toepassing. Communicatie en afstemming: Voorafgaand aan de uitvoering van de diverse werken wordt er afstemming gezocht met belanghebbenden en omwonenden.

4

Bijlage(n) Meegezonden: - Ter inzage: - Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

5

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Beschikbaar stellen van investeringskredieten voor het inhalen van achterstallig onderhoud kapitaalgoederen Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2021; besluit de raad: Een krediet van € 2.200.000,- beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit het kapitaalgoederencomplex (FCL 65200 / 38990). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 februari 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

6

, voorzitter.

, griffier.