Raadsvoorstel I Ontwerpbegroting FUMO 2023

Ons nummer: R22.000098

*R22.000098* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Ontwerpbegroting FUMO 2023 14 juli 2022 Bestjoer en Finânsjes 30 juni 2022 Petra van den Akker Ondersteuning en Advies Ronald Tekstra

Voorstel: - kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2023; - het FUMO budget structureel met € 166.695 te verhogen om de deelnemersbijdrage te dekken; - aanvullend op bovengenoemd besluitpunt het FUMO budget structureel met € 200.000 te verhogen om de kosten van incidentele opdrachten te dekken; - een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2023; - bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen en aan de FUMO te versturen. Inleiding: Het dagelijks bestuur van de FUMO (hierna: DB FUMO) heeft de ontwerpbegroting FUMO 2023 op 14 maart 2022 toegezonden aan de deelnemers. Op grond van artikel 28 van de GR FUMO wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Omdat de brief op 14 maart aan ons is toegezonden kon, er binnen de gestelde termijn, niet een zienswijze namens de Raad worden ingediend. De eerst mogelijke raadsvergadering vindt immers plaats op 14 juli 2022. Het college heeft gemeend om binnen de termijn toch een signaal vanuit onze gemeente af te geven. Dit hebben we eerder ook gedaan. Het college heeft de bijgevoegde concept zienswijze ‘Onder voorbehoud van toestemming van de Raad’ met de FUMO gedeeld. Deze werkwijze heeft niet de voorkeur van het college. Maar volgens het college doet het, in de gegevens omstandigheden, het meest recht aan de procedure en onze rol als opdrachtgever.

Hierbij is aangegeven dat het definitieve besluit en/of definitieve zienswijze na uw besluitvorming met de FUMO zal worden gedeeld. Doel: Het doel van dit advies is meerledig: 1. Informeren over aandachtspunten in de ontwerpbegroting FUMO 2023; 2. Inzicht geven in de financiële positie van onze gemeente; 3. Toelichting over de achtergrond van de toename van onze bijdrage; 4. Extra budget incidentele opdrachten; 5. Voorstel inzake indienen zienswijze.

1

Argumenten: Informeren over de ontwerpbegroting FUMO 2023 Elke begroting kent vele onderdelen, variabelen en uitgangspunten. Deze worden in de ontwerpbegroting en in de aanbiedingsbrief van een adequate toelichting voorzien. Echter er is een aspect dat wij specifiek onder uw aandacht willen brengen, te weten: Omgevingswet voor een klein deel meegenomen in de ontwerpbegroting FUMO 2023 De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023. Verwacht zou worden dat effecten van de invoering van de Omgevingswet -in zijn volle breedte- in deze begroting zijn verwerkt. Dit is niet het geval. Slechts op onderdelen is geanticipeerd op de invoering van de Omgevingswet. De grootste aanpassingen - en de financiële impact hiervan - zijn buiten deze ontwerpbegroting gelaten. Een belangrijke variabele hierin is dat onder de Omgevingswet het basistakenpakket wordt uitgebreid. Te denken valt hierbij aan: meer milieubelastende activiteiten onder de reikwijdte van het basistakenpakket en veranderingen rond de Wet bodembescherming (nu grotendeels provincie bevoegd gezag). Mocht de Omgevingswet op 1 januari 2023 definitief van kracht worden, dan zullen de financiële effecten hiervan door middel van een begrotingswijziging aan de deelnemers worden voorgelegd.

Inzicht in financiële positie van onze gemeente op basis van de Ontwerpbegroting 2023 Op basis van de voorliggende ontwerpbegroting neemt onze bijdrage in 2023 met € 166.695 toe tot een totaal van € 1.575.174. In de begroting van onze gemeente is voor 2023 een budget opgenomen van € 1.408.479. Op basis van de voorliggende ontwerpbegroting ontstaat er in dit budget een tekort van € 166.695. Wij stellen voor dit tekort structureel mee te nemen in de begroting 2023 van onze gemeente. Achtergrond toename deelnemersbijdrage SWF Los van de toename door de verhoging van het uurtarief ligt het zwaartepunt van de toename van onze bijdrage in het onderdeel: ‘Regulering’. In dit taakveld wordt begroot op, door de deelnemer aangegeven, aantallen mutaties/aanvragen. Voor de te verwachten aantallen mutaties 2023 is aangesloten bij ervaringsgegevens uit 2021 en de input begroting 2022. Hierbij is rekening gehouden met extra inzet ten behoeve van een actueel vergunningenbestand (uitgangspunt VTH beleid). Budget incidentele opdrachten aan FUMO De afgelopen jaren hebben we gezien dat de onze gemeente aanvullende incidentele opdrachten aan de FUMO verstrekt. Deze trend kent een stijgende tendens.

Gedacht moet worden aan extra ondersteuning bij complexe dossiers waarbij er door politieke omstandigheden en/of milieu hygiënische risico’s meer inzet benodigd is dan op basis van de geldende kengetallen beschikbaar is. Hierbij moet gedacht worden aan dossiers als: Soprema, Hemulumerhoeve en UCC. Tot 2022 was hiervoor ruimte in het FUMO budget aanwezig. Echter in 2022 en verder is strak begroot op alleen de begrotingsbijdrage van onze gemeente. Ervaring leert dat als geen geld is begroot voor incidentele opdrachten er discussie ontstaat in de opdrachtverstrekking voor deze noodzakelijke opdrachten. Hierdoor komt de focus dan te veel te liggen op de financiële component en niet op de noodzaak van ondersteuning door de FUMO. Deze discussie speelt niet alleen lopende het jaar, maar ook in de jaarlijkse afrekening (nacalculatie) van deze incidentele taken. Bedrijfsvoering technisch is de huidige werkwijze niet efficiënt.

2

Daarom stellen wij voor wij om binnen het FUMO budget, aanvullend op de noodzakelijke verhoging noodzakelijk voor de begrotingsbijdrage (€ 166.695), structureel extra budget beschikbaar te stellen voor incidentele opdrachten. Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren stelt het college voor incidentele opdrachten een budget van structureel € 200.000 voor. Voorstel inzake indienen zienswijze Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de aangeboden ontwerpbegroting FUMO 2023. Echter toch willen wij uw raad voorstellen op twee aspecten een zienswijze in te dienen, te weten: • BOA domein II coördinatie en • Doelen uitvoeringsbeleid in ontwerpbegroting Inzake de BOA coördinatie is de motivering dat deze taak een pilot betreft welke in 2022 eindigt. Uit een evaluatie zal blijken of/hoe deze taak in de toekomst wordt ingevuld. Voor deze taak is er voor 2023 -door de deelnemers- geen opdracht verstrekt. Desondanks heeft de FUMO deze taak in de begroting opgenomen. Deze volgorde achten wij onjuist. Daarom adviseren wij u om op dit punt een zienswijze in te dienen. Daarnaast zijn de ontwerpbegroting diverse doelen (zie H3) beschreven die louter zien op de taakuitvoering (% werkprogramma gerealiseerd, % tijdigheid brieven na controle). Wij zien de begroting als financieel document.

In een dergelijk document verwachten wij geen doelen die thuishoren in de beleidscyclus van het VTH uitvoeringsbeleid. Alternatieven: Uw raad kan besluiten geen zienswijze in te dienen. Echter gezien bovenstaande wordt voorgesteld om dit wel te doen. Risico’s: Zie onder Financiële aspecten/gevolgen Kaders: GR FUMO Financiële aspecten/gevolgen: Zoals onder argumenten beschreven zal onze bijdrage aan de FUMO in 2023 niet passen binnen het thans beschikbare budget (tekort € 166.695). Aanvullend hierop wordt extra budget gevraagd voor incidente opdrachten aan de FUMO (€ 200.000). In de begrotingsprocedure 2023 van onze gemeente zal, afhankelijk van de besluitvorming, deze begrotingspost structureel met € 366.695 worden verhoogd. In deze begroting is daarnaast de impact van de Omgevingswet voor een klein deel opgenomen. Indien de Omgevingswet op 1 januari 2023 is werking treedt, kan het zijn dat lopende dit of volgend jaar deze begroting moet worden aangepast. Duurzaamheid: n.v.t. Global Goals: n.v.t.

3

Vervolgproces:

Monitoring en evaluatie: nvt Gevolgen voor LTA: nvt Communicatie en afstemming: Verzenden brief aan FUMO Bijlage(n)

Meegezonden: - I - Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting FUMO 2023 - II - Ontwerpbegroting FUMO 2023 - III - Concept Zienswijze Ter inzage: Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

G. Heeg

4

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Ontwerpbegroting FUMO 2023 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022; besluit de raad: -

kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2023; het FUMO budget structureel met € 166.695 te verhogen om de deelnemersbijdrage te dekken; aanvullend op bovengenoemd besluitpunt het FUMO budget structureel met € 200.000 te verhogen om de kosten van incidentele opdrachten te dekken; een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting FUMO 2023; bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen en aan de FUMO te versturen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

5

, voorzitter.

, griffier.