Raadsvoorstel - Eerste begroting 2025 van de Gr Fryslân-West
Tekst van het document
Ons nummer: R24.000067
*R24.000067*
Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur Voorstel: a. b.
Eerste begroting 2025 van de Gr Fryslân-West 20 juni 2024 Boarger en Mienskip 5 juni 2024 Marianne Poelman Beleid Sociaal Domein Wim Schoot
kennis nemen van de eerste begroting 2025 van de GR Fryslân-West geen zienswijze in te dienen op deze eerste begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West
Samenvatting: Voor ligt de eerste concept begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR F-W). De begroting laat een positief bedrag zien van €. 176.000,- en op basis daarvan wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen voor de eerste begroting 2025. Argumenten:
1.1 De eerste begroting 2025 is structureel sluitend De eerste begroting 2025 sluit met een positief resultaat van € 176.000 en voldoet aan de toezichtcriteria van de Provincie. 1.2 Er zijn geen wijzigingen in de kosten- en opbrengstenverdeling tussen de GR en de NV Ten opzichte van de begroting 2024 zijn er geen wijzigingen in de kosten- en opbrengstenverdeling tussen de GR Fryslân-West en NV Empatec doorgevoerd. Het basis uitgangspunt wordt gehanteerd, waarbij de directe kosten en opbrengsten die samenhangen met de doelgroepen waarvoor NV Empatec is opgericht ten laste komen van de GR F-W. In de NV Empatec komt de directe omzet die het gevolg is van alle bedrijfsactiviteiten van NV Empatec, Pastiel en Wurkjouwer. Ook horen hier de inkoopkosten bij van deze omzet en de kosten van kader/staf die wordt ingezet om de doelgroepen te begeleiden alsmede de overige kosten (direct en indirect) die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsmatige aansturing om de producten en diensten te vervaardigen en verkopen van NV Empatec, Pastiel en Wurkjouwer. 1.3 Naar aanleiding van de businesscase is de meerjarenraming geactualiseerd De gemeenteraden van De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke hebben de Businesscase Werkleerbedrijf vastgesteld. Naar aanleiding van de businesscase is de meerjarenraming geactualiseerd.
Het blijkt dat de gemeentelijke bijdrage door met name verbetering van het subsidieresultaat SW kan afnemen. Het effect van deze lagere gemeentelijke bijdrage wordt onder het kopje Financiën verder uitgewerkt. Ook is dit in de bijlage, de eerste begroting 2025 GR F-W op pagina 25 inzichtelijk gemaakt. Daarnaast komen de structurele effecten van de businesscase volledig terug in de cijfers van de begroting van NV Empatec. Voor de begroting van de GR resteert alleen een incidentele last in de jaren tot en met 2025 voor de vorming van (haar deel in) een transitiebudget. Tekstueel is dit onder andere verwoord op pagina 14.
1
1.4 Het transitiebudget is verwerkt in de voorliggende begroting In de Businesscase is een transitiebudget beschikbaar gesteld voor de dekking van mogelijke transitiekosten. Hiervoor wordt er gedurende vier jaar (2022 t/m 2025) in zowel de GR, als in de NV een bestemmingsreserve gevormd voor een totaal van €. 1.000.000,- per entiteit. Deze bestemmingsreserve wordt uitsluitend aangewend om eventuele boventalligheid van ongesubsidieerd personeel op te lossen voor zover dat niet via natuurlijk verloop kan worden opgevangen De bestemmingsreserve bij de GR wordt gedekt door een extra gemeentelijke bijdrage naar rato van het aantal arbeidsjaren Wsw (oftewel SE). Dit wordt toegelicht onder het kopje Financiën. 2.1 Geen zienswijze indienen De meerjarenbegroting van de GR laat een positieve meerjarenreeks zien en sluit aan op de Businesscase Werkleerbedrijf. Risico’s: Rijksbeleid
De gemeenteraad van Súdwest Fryslan heeft op 20 juli 2023 besloten de wachtlijst Beschut werk eenmalig weg te werken. Deze verhoging van het aantal medewerkers Beschut werk is zichtbaar gemaakt in de begroting 2025 van de GR F-W op pagina 25 en 26. Door deze verhoging is het aantal Beschut medewerkers op 1 januari 2025 in Súdwest naar verwachting 59. De begroting van de GR FW gaat ervan uit dat de extra rijksbijdrage voor de begeleidingskosten van (€. 2.157,-), bovenop de bestaande vergoeding van (€. 8.700,-), niet alleen voor de taakstellingsvolume beschikbaar komt (naar schatting 29 banen in 2025) maar voor het gerealiseerde aantal (volgens de begroting 59 banen). Wij delen die verwachting gelet de bekend gemaakte beleidsvoornemens van minister Schouten in de Kamerbrieven van juli en december 2023. Het voorgenomen beleid moet echter eerst verwerkt worden in de meicirculaire 2024. Is dit niet het geval, dan heeft dat gevolgen voor de begroting van de GR F-W. En als de meicirculaire wel deze maatregel laat zien, hebben de inspanningen van het college in 2023 voor haar inwoners met een Beschut werken indicatie en de signalen richting het Rijk, het gewenste effect gehad.
In de aanbiedingsbrief is vermeld dat de voorgenomen infrastructurele opslag voor banen die niet onder de WSW of BW vallen (later in de aanbiedingsbrief worden dit de Doorstroombanen genoemd) ook is opgenomen in de begroting. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de extra bijdrage voor Beschut werk: deze rijksbijdrage wordt zeer waarschijnlijk financieel verwerkt in de meicirculaire 2024. Financiën:
In onderstaande tabel worden het aantal SE (subsidie eenheden op basis waarvan het Rijk de subsidie verstrekt) benoemd voor onze gemeente. Tevens is een reservering per SE voor de transitiekosten opgenomen t/m 2025. Bij de begroting 2024 is de structurele afbouw van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 verwerkt, conform de begroting van de GR. In 2024 was de gemeentelijke bijdrage € 2.131 (€ 1.800+€ 331) per SE, deze wordt in 2025 afgebouwd naar € 1.358 (€ 1.000+€ 358). Aantal SE Gemeentelijke bijdrage per SE + reservering transitiekosten per SE Gemeentelijke bijdrage Reservering transitiekosten TOTAAL
2025 413 € 1.000 + € 358 € 413.470 € 148.066 € 561.132
2026 385 € 200 € 77.018 € 77.018
Bron: begroting 2025 GR p. 25
2
2027 357 €0
2028 343 €0 €0
2029 328 €0 €0
€0
Andere opties: Nvt. Wettelijke basis: Wet Gemeenschappelijke regeling (WGR) Gemeenschappelijke regeling Fryslan-West (GR F-W) Participatiewet Gemeentewet Global Goals: Nvt. Wie zijn betrokken: Financiën Wijze van participatie: Nvt.
Digitale links naar informatiebronnen: Nvt. In welke fase: Voorbereidingsfase Planning vervolg in de raad/LTA: Nvt. Bijlage(n): 1. Eerste begroting 2025 GR F-W 2. Aanbiedingsbrief eerste begroting GR F-W
Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.
mr. drs. J.A. de Vries
drs. E.K. Strijker
3
, burgemeester.
, gemeentesecretaris.
Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Eerste begroting 2025 van de Gemeenschappelijke regling Fryslân-West. Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024;
besluit: a. b.
kennis nemen van de eerste begroting 2025 van de GR Fryslân-West geen zienswijze in te dienen op deze eerste begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2024.
mr. drs. J.A. de Vries
G.W. Stegenga
4
, voorzitter.
, griffier.