Raadsvoorstel - Eerste begroting 2024 (concept) van de GR Fryslân-West

Ons nummer: R23.000094

*R23.000094*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Eerste begroting 2024 (concept) van de GR Fryslân-West 20 juli 2023 Boarger en Mienskip 5 juli 2023 Marianne Poelman Beleid Sociaal Domein Wim Schoot

Voorstel: a. Kennis te nemen van de eerste begroting 2024 (concept) van de GR Fryslân-West b. Geen zienswijze in te dienen op deze eerste begroting 2024. Samenvatting: Voor ligt de eerste concept begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (GR F-W). De begroting laat een voorzichtig positief bedrag zien (€. 7.000,00) en op basis daarvan wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen voor deze eerste begroting 2024. Inleiding De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (GR F-W) is een gemeenschappelijke regeling voor de taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid. De deelnemende gemeenten (Harlingen, SúdwestFryslân, Waadhoeke en De Fryske Marren) zijn verenigd in de GR F-W. De GR F-W is enig aandeelhouder van de NV Empatec. De NV Empatec is door de GR F-W aangewezen om de taken uit te voeren. Hoofdtaak is de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast heeft de NV Empatec van de GR F-W de verantwoordelijkheid gekregen om het werkgeverschap in te richten (inclusief de werkplekken) voor personen met een indicatie voor Beschut Werk. Het bestuur van de GR bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouders van de gemeenten en geeft richting en opdracht aan de NV Empatec. Bestuursleden hebben mandaat van en leggen verantwoording af aan de colleges van Burgemeester en Wethouders.

De gemeenteraden hebben de mogelijkheid op hun mening te geven (‘gevoelen te uiten’) over de begrotingen van de GR F-W en hun visie aan hun respectievelijke colleges mee te geven. Toegelichte onderwerpen uit de begroting 2024 In de voorliggende eerste begroting 2024 zijn er twee onderwerpen die we kort onder de aandacht brengen. • Mutaties ten opzichte van de eerste begroting van 2023 • De kostenverdeling tussen de GR F-W en de NV Empatec • Het transitiebudget dat in de Businesscase is opgenomen De toelichting is hieronder terug te vinden onder de paragraaf Argumenten. Beoogd resultaat De raad is (conform de wettelijke bepalingen) in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen over de conceptbegroting.

1

Argumenten: 1.1 De eerste begroting 2024 is structureel sluitend De eerste begroting 2024 sluit met een positief resultaat van € 7.000 en voldoet aan de toezichtcriteria van de Provincie. 1.2 De begroting is overeenkomstig de afspraken over de kosten- en opbrengstenverdeling tussen de GR F-W en de NV Empatec opgesteld Ten opzichte van de begroting 2023 zijn er geen wijzigingen in de kosten- en opbrengstenverdeling tussen de GR Fryslân-West en NV Empatec doorgevoerd. Het basis uitgangspunt wordt gehanteerd, waarbij de directe kosten en opbrengsten die samenhangen met de doelgroepen waarvoor NV Empatec is opgericht ten laste komen van de GR F-W. In de vergadering van het DB van 15 april jl. is door de GR F-W is bevestigd dat ook de kosten van het opstellen van de p&c-stukken van de GR F-W in haar begroting dienen te zijn opgenomen (jaarlijks € 20.000); dit is aan de bestaande afsprakenlijst toegevoegd. In de NV Empatec komt de directe omzet die het gevolg is van alle bedrijfsactiviteiten van NV Empatec, Pastiel en Wurkjouwer. Ook horen hier de inkoopkosten bij van deze omzet en de kosten van kader/staf die wordt ingezet om de doelgroepen te begeleiden alsmede de overige kosten (direct en indirect) die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsmatige aansturing om de producten en diensten te vervaardigen en verkopen van NV Empatec, Pastiel en Wurkjouwer.

1.3 Het transitiebudget is verwerkt in de voorliggende begroting In de Businesscase is een transitiebudget beschikbaar gesteld voor de dekking van mogelijke transitiekosten. Hiervoor is gedurende vier jaar (2022 t/m 2025) een budget beschikbaar van € 500.000, derhalve een totaal van € 2.000.000. Deze bedragen voor de transitiekosten worden uitsluitend aangewend om eventuele boventalligheid van ongesubsidieerd personeel op te lossen voor zover dat niet via natuurlijk verloop kan worden opgevangen. Indien er geen transitiekosten zijn, worden de middelen niet voor andere doeleinden gebruikt. Er komt 50% ten laste van de gemeenschappelijke regeling en 50% ten laste van NV Empatec. De 50% die ten laste komt van de GR Fryslân-West (€ 250.000 euro per jaar in de eerste 4 jaar van het Werkleerbedrijf) wordt opgenomen in de begroting van de GR. De kosten worden gedekt door een extra gemeentelijke bijdrage naar rato van het aantal arbeidsjaren Wsw (oftewel SE). Dit wordt toegelicht onder het kopje Financiën. 2.1 Geen zienswijze indienen De meerjarenbegroting van de GR laat een positieve meerjarenreeks zien en sluit aan op de uitgangspunten van de Businesscase Werkleerbedrijf. De nieuwe termijn voor het indienen van zienswijzen is opgerekt van 8 naar 12 weken. Risico’s: De risico's zijn voldoende in kaart gebracht in zowel deze begroting als in de gemeentelijke begroting.

De onzekerheid van de Rijksbijdrage blijft echter. Het beleid zou in de (nabije) toekomst kunnen wijzigen. Financiën Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze kosten aan de GR.

2

WSW Aantallen SE Rijksbijdrage SWF

2024

2025

2026

2027

2028

441 410 381 353 324 13.810.459 13.189.191 12.641.216 12.070.041 11.355.979

WSW eigen bijdrage Aantallen SE Eigen bijdrage per SE Transitiekosten per SE Kosten eigen bijdrage SWF Tranistiekosten SWF Totaal eigen bijdrage SWF

2024

2025

2026

2027

2028

441 1800 331

410 200 356

381 0 0

353 0 0

324 0 0

792.954 145.815 938.769

409.500 145.782 555.282

76.214 0 76.214

0 0 0

0 0 0

Bovenstaande kosten nemen we op in onze meerjarenbegroting 2024-2027. In onze begroting 2023 hebben we de structurele afbouw van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 verwerkt. Het voordeel dat daarbij is ontstaan hebben we in onze meerjarenbegroting 2023-2027 opgenomen als reservering voor de doorontwikkeling Participatie en meedoen en het kunnen opvangen van mogelijke financiële tegenvallers bij het door ontwikkelen naar het werk-leerbedrijf. Andere opties: Alternatief is om een zienswijze in te dienen. Zoals hierboven vermeld geven de documenten daar geen aanleiding toe. Wettelijke basis: Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Participatiewet, GR F-W. Global Goals: Nvt. Wie zijn betrokken: Financien Wijze van participatie: Nvt. Digitale links naar informatiebronnen: Nvt. In welke fase: Voorbereidingsfase Planning vervolg in de raad/LTA: nvt. Bijlage(n): 1. Eerste begroting 2024 GR Fryslân-West 2. Aanbiedingsbrief eerste begroting GR Fryslân-West Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân. mr. drs. J.A. de Vries drs. E.K. Strijker

3

, burgemeester. , gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Eerste begroting 2024 (concept) van de GR Fryslân-West Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2023; besluit:

a. b.

kennis te nemen van de eerste begroting 2024 (concept) van de GR Fryslân-West; geen zienswijze in te dienen op deze eerste begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juli 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.