Raadsvoorstel - Decembercirculaire 2021

Ons nummer: R22.000003

*R22.000003* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Decembercirculaire 2021 3 maart 2022 Bestjoer en Finânsjes 17 februari 2022 G. Wielinga Financiën M. Schlüter

Voorstel: 1. In te stemmen met de notitie decembercirculaire 2021. 2. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de decembercirculaire voor de jaarrekening 2021 en de daarbij behorende voorgenomen resultaatbestemmingen. 3. Een krediet versterking gemeentelijke dienstverlening van in totaal € 2.592.000 voor de jaren 2022 tot en met 2027 beschikbaar te stellen. Dit krediet is als volgt opgebouwd: 2022 € 852.000, 2023 € 360.000 en 2024 tot en met 2027 jaarlijks € 345.000. 4. Het krediet onder 3. jaarlijks te dekken uit de algemene uitkering. 5. De financiële gevolgen van de taakmutaties en de coronacompensatie voor de jaren 2022-2025 via een begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025. Inleiding: De bijgevoegde notitie decembercirculaire 2021 geeft een overzicht van de verwachte financiële gevolgen voor de hoogte van onze Algemene Uitkering. In tegenstelling tot voorgaande jaren, geeft de decembercirculaire niet alleen financiële informatie over het jaar 2021, maar ook over de jaren daarna. Doel: De raad informeren over de financiële gevolgen voor de hoogte van onze Algemene Uitkering. De raad vragen om besluiten te nemen over de inzet van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Argumenten: De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2021 zijn als volgt: Vrij besteedbaar deel Decembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 t.o.v.

Septembercirculaire 2021 Taakmutaties Coronacompensatie decembercirculaire 2021 Saldo decembercirculaire 2021 voor algemene middelen

2021

2022

2023

2024

2025

1.956.552 728.000 1.423.000 -194.448

1.001.278 793.000 128.000 80.278

704.838 790.000 0 -85.162

687.105 775.000 0 -87.895

691.230 775.000 0 -83.770

Het extra geld dat we van het Rijk krijgen is bijna volledig bestemd voor taakmutaties en coronacompensatie. We ontvangen alle jaren behalve 2022 een iets lager bedrag van het Rijk voor de algemene middelen. Dit wordt veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen (gewijzigde aantallen). Alle financiële gevolgen van de decembercirculaire voor het jaar 2021 worden verwerkt in onze jaarrekening 2021.

1

Wij stellen u voor de financiële gevolgen voor de jaren 2022-2025 te verwerken in de meerjarenbegroting 2022. Het gaat daarbij om: - Verhoging salarissen in de zorg (€ 430.000 structureel) - Extra budget gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. corona (€ 128.000 incidenteel) Daarnaast vragen wij u om een krediet beschikbaar te stellen voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening. Wij ontvangen hiervoor in de periode 2021-2027 in totaal ongeveer € 2,5 miljoen. De inzet van deze middelen vraagt een integrale aanpak. Wij zullen zo snel mogelijk met een voorstel komen hoe we deze € 2,5 miljoen in de toekomst denken te gaan besteden om onze gemeentelijke dienstverlening te versterken. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij naar de bijlage visiedocument VNG versterking gemeentelijke dienstverlening. Alternatieven: Niet besluiten over de inzet van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De bedragen voor de jaren 2022-2025 vallen dan vrij bij de desbetreffende jaarrekeningen. Risico’s: N.v.t. Kaders: N.v.t. Financiële aspecten/gevolgen: Voor de specificatie verwijzen wij naar de bijgevoegde notitie decembercirculaire 2021. Duurzaamheid: N.v.t Global Goals: N.v.t. Vervolgproces: N.v.t. Monitoring en evaluatie: N.v.t. Gevolgen voor LTA: N.v.t. Communicatie en afstemming: N.v.t.

2

Bijlage(n) Meegezonden: - Notitie decembercirculaire 2021 - Decembercirculaire gemeentefonds 2021 - Uitdraai Pauw - Resolutie ALV VNG herijking gemeentefonds - Visiedocument VNG versterking gemeentelijke dienstverlening - Bijlage bij visiedocument VNG versterking gemeentelijke dienstverlening Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Decembercirculaire 2021 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022; besluit de raad: 1. In te stemmen met de notitie decembercirculaire 2021. 2. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de decembercirculaire voor de jaarrekening 2021 en de daarbij behorende voorgenomen resultaatbestemmingen. 3. Een krediet versterking gemeentelijke dienstverlening van in totaal € 2.592.000 voor de jaren 2022 tot en met 2027 beschikbaar te stellen. Dit krediet is als volgt opgebouwd: 2022 € 852.000, 2023 € 360.000 en 2024 tot en met 2027 jaarlijks € 345.000. 4. Het krediet onder 3. jaarlijks te dekken uit de algemene uitkering. 5. De financiële gevolgen van de taakmutaties en de coronacompensatie voor de jaren 2022-2025 via een begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.