Raadsvoorstel - Bestuursrapportage september, oktober 2022
Tekst van het document
Ons nummer: R22.000192
*R22.000192* O.0000001E
Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur
Bestuursrapportage september, oktober 2022 22 december 2022 Bestjoer en Finânsjes 8 december 2022 Henk de Boer, Financiën Jan Jelle Boonstra
Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage september, oktober 2022. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Lagere onttrekking uit Ontwikkelfonds (nihil). 2. Asiel (inburgering) (€ 100.000). 3. Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 78.000). 4. Invoeringskosten omgevingswet (€ 1.117.000). 5. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (€ 183.000). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Pensioen- en wachtgeldvoorziening wethouders (€ -176.000). c. Re-integratie en opleiding wethouders (€ -78.000). d. Kabels en leidingen (nihil). e. Post verzenden verkiezingen (nihil). f. Sociaal uitkeringen oud-werknemers (€ -85.000). g. Nadelen Jaarrekening 2021 (€ -1.059.000). h. Septembercirculaire 2022 (€ 8.000). i. Onderuitputting (€ 1.820.000). j. Financieringsprobleem I&A (€ -1.358.000). k. Ombuigingen (€ -851.000). l. Definitief Buigbudget (nihil). m. Veiligheidsregio Fryslân (€ 179.000). n. Indexatie Wmo en Jeugd (nihil). Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage september, oktober 2022.
• In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. De speerpunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2022. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven. • Deze bestuursrapportage bevat vijf mutaties in kredieten en 14 begrotingswijzigingen. In totaal geven de begrotingswijzigingen een nadeel van € 1.599.000, wat vooral komt door de nadelen uit de Jaarrekening 2021, het financieringsprobleem bij I&A en temperen van ombuigingen. Op de onderuitputting van kredieten is er een financieel voordeel.
1
• •
Dit is de laatste bestuursrapportage die dit jaar nog in de gemeenteraad komt. Daarmee is dit de laatste bestuursrapportage waarmee nog begrotingswijzigingen doorgevoerd kunnen worden. In de ombuigingsmonitor kunnen we melden dat een aantal taakstellingen gerealiseerd is. In deze bestuursrapportage en in de Programmabegroting 2023 stellen we voor om een aantal ombuigingen te temperen. In de ombuigingsmonitor zijn die ombuigingen als lastig te realiseren aangemerkt.
Volgens de opzet van de bestuursrapportages zouden er drie beknopte en drie uitgebreide beraps worden opgesteld. De behandeling in de commissies is hier op gebaseerd. Beknopt alleen in BF en uitgebreid in alle commissies. Het afwisselen tussen beknopte en uitgebreide bestuursrapportages valt in de praktijk nogal tegen. De organisatie heeft behoefte aan een format dat gelijk blijft. We stellen de afgelopen maanden dan ook bestuursrapportages op die qua opzet steeds gelijk zijn. De huidige bestuursrapportage zou eigenlijk een beknopte berap zijn. Vandaar dat deze alleen wordt aangeboden voor behandeling in BF. Argumenten: De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: De begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage hebben een nadelig effect op het begrote resultaat van € 1.599.000. Andere opties: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2022 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t.
2
Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: N.v.t. Bijlage(n): Bestuursrapportage september, oktober 2022
Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.
mr. drs. J.A. de Vries
drs. E.K. Strijker
3
, burgemeester.
, gemeentesecretaris.
Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage september, oktober 2022 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022; besluit: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage september, oktober 2022. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Lagere onttrekking uit Ontwikkelfonds (nihil). 2. Asiel (inburgering) (€ 100.000). 3. Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 78.000). 4. Invoeringskosten omgevingswet (€ 1.117.000). 5. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (€ 183.000). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Pensioen- en wachtgeldvoorziening wethouders (€ -176.000). c. Re-integratie en opleiding wethouders (€ -78.000). d. Kabels en leidingen (nihil). e. Post verzenden verkiezingen (nihil). f. Sociaal uitkeringen oud-werknemers (€ -85.000). g. Nadelen Jaarrekening 2021 (€ -1.059.000). h. Septembercirculaire 2022 (€ 8.000). i. Onderuitputting (€ 1.820.000). j. Financieringsprobleem I&A (€ -1.358.000). k. Ombuigingen (€ -851.000). l. Definitief Buigbudget (nihil). m.
Veiligheidsregio Fryslân (€ 179.000). n. Indexatie Wmo en Jeugd (nihil). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022
mr. drs. J.A. de Vries
G.W. Stegenga
4
, voorzitter.
, griffier.