Raadsvoorstel - Bestuursrapportage september, oktober 2021

Ons nummer: R21.000241

*R21.000241* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Bestuursrapportage september, oktober 2021 23 december 2021 Bestjoer en Finânsjes 9 december 2021 G. Wielinga Financiën J.J. Boonstra

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage september, oktober 2021. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Overboeking krediet Duurzame ontwikkeling (- € 51.315). 2. Lichtplan Bolsward (€ 24.999). 3. Wachttijden specialistische jeugdzorg (€ 1.012.000). 4. Benchmark formatie (€ 50.000). 5. Extra krediet De Potten (€ 20.000). 6. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2016 (€ 16.248). 7. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2018 (€ 14.267). 8. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2020 (€ 17.330). 9. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2021 (€ 34.213). 10. Renovatie binnensportaccommodaties 2021 (€ 21.994). 11. Voorzieningen ingestrooide kunstgrasvelden (€ 39.101). 12. Vervanging kunstgrasvelden Bolsward (€ 60.281). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Structurele nadelen uit de Jaarstukken 2020 (- € 826.500). c. RMC doeluitkering (nihil). d. SPUK Gezonde leefstijl interventies (nihil). e. Compensatie zwembaden (nihil). f. Lagere inkomsten Participatiewet (BUIG) (nihil). g.

Cultuurhistorisch Centrum de Tiid (nihil). h. Onderzoek werkleerbedrijf (nihil). i. Inkomsten eigen bijdrage (CAK) (€ 365.000). j. Inzet bouwleges voor inhuur vergunningen (nihil). k. Correctie kostendekkendheid leges (nihil). l. Pensioen- en wachtgeldvoorziening wethouders (€ 550.000). m. Specifieke uitkering Stimulering Sport (nihil). n. Meicirculaire 2021 (€ 1.633.085). o. Hoger dividend BNG en Omrin (€ 380.000). p. Begrotingswijziging n.a.v. Ombuigingsmonitor (- € 28.000). q. Bijdrage GR Fryslân-West (- € 516.665).

1

Inleiding: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage september, oktober 2021.  Deze berap heeft weer de opzet van een beknopte berap. Dat betekent dat in deze berap gerapporteerd word op afwijkingen, en niet op de algehele voortgang/stand van zaken.  Omdat dit een beknopte berap is, wordt deze alleen behandeld in de commissie BF.  Dit is tevens de laatste berap waarmee nog begrotingswijzigingen over 2021 doorgevoerd kunnen worden. Dat blijkt ook wel uit het hoge aantal van 17 begrotingswijzigingen.  Per saldo hebben deze een positief effect op het begrote resultaat van € 1.557.000. Dit komt vooral door de Meicirculaire.  Door het positieve effect van € 1.557.000 verandert het begrote saldo van € 2.308.000 nadelig in € 751.000 nadelig.  Ook stellen we mutaties voor in een twaalftal kredieten, waarvan de helft het gevolg is van de Specifieke uitkering Stimulering Sport. Doel: Informeren over de uitvoering van de programmabegroting. Argumenten: De Bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Kaders: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Financiële aspecten/gevolgen: De begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage hebben een positief effect van € 1.557.000 op het begrote resultaat. Duurzaamheid: N.v.t. Global Goals: N.v.t. Vervolgproces: De Bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus. Monitoring en evaluatie: N.v.t.

Gevolgen voor LTA: N.v.t.

2

Communicatie en afstemming: N.v.t. Bijlage(n)

Meegezonden: - Bestuursrapportage september, oktober 2021 Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage september, oktober 2021 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;

besluit de raad:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage september, oktober 2021. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Overboeking krediet Duurzame ontwikkeling (- € 51.315). 2. Lichtplan Bolsward (€ 24.999). 3. Wachttijden specialistische jeugdzorg (€ 1.012.000). 4. Benchmark formatie (€ 50.000). 5. Extra krediet De Potten (€ 20.000). 6. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2016 (€ 16.248). 7. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2018 (€ 14.267). 8. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2020 (€ 17.330). 9. Investeringsprogramma renovatie sportvelden 2021 (€ 34.213). 10. Renovatie binnensportaccommodaties 2021 (€ 21.994). 11. Voorzieningen ingestrooide kunstgrasvelden (€ 39.101). 12. Vervanging kunstgrasvelden Bolsward (€ 60.281). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Structurele nadelen uit de Jaarstukken 2020 (- € 826.500). c. RMC doeluitkering (nihil). d. SPUK Gezonde leefstijl interventies (nihil). e. Compensatie zwembaden (nihil). f. Lagere inkomsten Participatiewet (BUIG) (nihil). g. Cultuurhistorisch Centrum de Tiid (nihil). h.

Onderzoek werkleerbedrijf (nihil). i. Inkomsten eigen bijdrage (CAK) (€ 365.000). j. Inzet bouwleges voor inhuur vergunningen (nihil). k. Correctie kostendekkendheid leges (nihil). l. Pensioen- en wachtgeldvoorziening wethouders (€ 550.000). m. Specifieke uitkering Stimulering Sport (nihil). n. Meicirculaire 2021 (€ 1.633.085). o. Hoger dividend BNG en Omrin (€ 380.000). p. Begrotingswijziging n.a.v. Ombuigingsmonitor (- € 28.000). q. Bijdrage GR Fryslân-West (- € 516.665).

4

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 december 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

5

, voorzitter.

, griffier.