Raadsvoorstel - Bestuursrapportage oktober, november, december 2024

Ons nummer: R25.000031

*R25.000031*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Behandelend team Portefeuillehouder Raadscommissie Raadscommissie Raadsvergadering

: : : : :

Financiën Henk de Boer Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 15, 16 en 17 april 2025 8 mei 2025

Onderwerp

:

Bestuursrapportage oktober, november, december 2024

Raadsvoorstel: Kennis te nemen van de Bestuursrapportage oktober, november, december 2024.

Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage oktober, november, december 2024. •

• • • •

In deze bestuursrapportage rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. De speerpunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2024. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven. Met deze bestuursrapportage, die uitkomt na het begrotingsjaar, kunnen we geen begrotingswijzigingen meer doorvoeren. In deze bestuursrapportage geven we een overzicht van een aantal nieuwe afwijkingen die van invloed zijn op het te verwachten resultaat. Per saldo is er een verwacht voordeel van ca. € 5,7 miljoen ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. In paragraaf 9 zijn de diverse verwachtingen toegelicht. Ook de overige onderdelen van de bestuursrapportage zijn geactualiseerd.

In de vorige bestuursrapportage hebben we aangegeven dat we binnen de teams actie hebben ondernomen om de overschrijdingen niet verder op te laten lopen en waar mogelijk zelfs terug te dringen. De sturing heeft mede hierop effect gehad en waarmee we ook anticiperen op de taakstelling bedrijfsvoering 2025. We zijn er dus in geslaagd om op korte termijn positieve resultaten te boeken. Deze resultaten ontstaan in hoofdlijnen door een hogere decembercirculaire gemeentefonds van € 1 miljoen. De inkomensregelingen, waaronder schulddienstverlening en de BUIG gelden, geven een incidenteel voordeel van 1,1 miljoen. Daarnaast is er voordeel ontstaan van 0,7 miljoen op de opgave gelden. De personele lasten inclusief detachering vallen 1,9 miljoen lager uit. Verder willen wij opmerken dat de afrekening van de zorgaanbieders nog niet binnen zijn. Daarnaast hebben we voor de lange termijn plannen uitgezet voor 2025 en verder, zoals beheersmaatregelen voor jeugd en kansrijke sporen, die in 2024 nog geen effect hebben, maar essentieel zijn voor de toekomst. We blijven werken aan een solide financiële basis voor de komende jaren. Opgemerkt zij dat bovenstaande verwachting een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2025 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen. Een deel van het nu verwachte resultaat zal nodig zijn voor resultaatbestemmingen.

Daar komen we bij het voorstel over de Jaarstukken 2024 op terug.

1

Inleiding: Zie samenvatting. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2024 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Argumenten: Ad. a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Rol en bevoegdheid: Het budgetrecht berust bij de gemeenteraad. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 5,7 miljoen. Juridisch: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Alternatieven: Niet van toepassing. Deze bestuursrapportage is alleen ter kennisgeving. Participatie en communicatie: N.v.t. Planning en vervolgproces: De resultaten van deze bestuursrapportage worden verwerkt in de Jaarstukken 2024. Deze komen op 10 juli in de raad. Link(s) naar eerdere besluitvorming of (actieve) informatie: N.v.t. Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage oktober, november, december 2024 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. W.J. Sikkes

2

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage oktober, november, december 2024 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2025;

besluit:

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage oktober, november, december 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 mei 2025

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.