Raadsvoorstel - Bestuursrapportage november, december 2022

Ons nummer: R23.000041

*R23.000041*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage november, december 2022 13 april 2023 Bestjoer en Finânsjes; Boarger en Mienskip; Doarp, Stêd en Omkriten 30 maart 2023 Henk de Boer Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: Kennis te nemen van de Bestuursrapportage november, december 2022. Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage november, december 2022. • In deze Bestuursrapportage rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. • Met deze Bestuursrapportage, die uitkomt na het begrotingsjaar, kunnen we geen begrotingswijzigingen meer doorvoeren. In deze Bestuursrapportage geven we een overzicht van een aantal nieuwe afwijkingen die van invloed zijn op het te verwachten resultaat. • Per saldo is er een verwacht voordeel van ca. € 3,3 miljoen ten opzichte van de vorige Bestuursrapportage. • De grootste meevallers betreffen de BUIG (€ 1,7 miljoen), verkoop grond (€ 0,9 miljoen) en beschermd wonen (€ 0,8 miljoen). • Verder zijn er nog diverse verwachte voor- en nadelen. In paragraaf 9 zijn de diverse verwachtingen toegelicht. • Ook de overige onderdelen van de Bestuursrapportage zijn geactualiseerd. Opgemerkt zij dat bovenstaande verwachting een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2023 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen. Argumenten: De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Geen; er worden nu geen begrotingswijzigingen voorgesteld.

De verwachtingen in deze bestuursrapportage hebben een positief effect van € 3,3 miljoen op het begrote resultaat. Het definitieve resultaat wordt opgenomen in de Jaarstukken 2022. Andere opties: Niet van toepassing. Deze bestuursrapportage is alleen ter kennisgeving. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2022 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals.

1

Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: De resultaten van deze bestuursrapportage worden verwerkt in de Jaarstukken 2022. Deze komen op 22 juni in de raad. Bijlage(n): Bestuursrapportage november, december 2022.

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

2

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage november, december 2022 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023; besluit:

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage november, december 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 april 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.