Document · PDF

Raadsvoorstel - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2026

Raadsvergadering 2 juli 2026, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje jannewaris, febrewaris, maart 20261.156 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ons nummer: R26.000044

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Behandelend team Portefeuillehouder Raadscommissie Raadscommissie Raadsvergadering

: : : : :

Financiën Bauke Dam Doarp, Stêd en Omkriten en Mienskip, Bestjoer en Finânsjes 16 en 18 juni 2026 2 juli 2026

Onderwerp

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2026

Raadsvoorstel/(concept)besluit(en): a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2026. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Aankoop woning Sneekerpad 18 te IJlst (€ 385.000). 2. Aanbesteding kraanvrachtwagens Afval (€ 96.578). 3. Bijdragen aan kadewerk Noorderpoort Sneek Afval (€ 44.000). 4. Onderhoudsvergoedingen Wetterskip Fryslân – vijvers (€ 412.898). 5. Afrekening Wetterskip voor baggerwerkzaamheden OSW 2024 (€ 131.000). 6. Voorbereidingskosten toekomst afsluitdijk/vismigratie (€ 167.778) 7a. Regiodeal: Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen (€ 210.000). 7b. Regiodeal: Verhogen bekendheid werkgeversaanbod ZWF (€ 30.216). 7c. Regiodeal: Digitaal platform WRK.frl vertalen naar SWF (€ 197.500). 7d. Regiodeal: WRKlab aanpak uitbreiden (€ 230.000). 7e. Regiodeal: Stadspark Workum (€ 247.934). 7f. Regiodeal: Warmteplanning (€ 456.612). 7g. Regiodeal: Experimenteren inwonersdialogen (€ 123.915). 7h. Regiodeal: Vitale cultuur en sportverenigingen (€ 600.000). 7i. Regiodeal: Woonvoorziening jongeren (€ 100.000). 7j. Regiodeal: Netwerkcentra (€ 250.000). 7k. Regiodeal: Inwonersparticipatie (€ 100.000). 7l. Regiodeal: Aanjagen Fryslân Underweis (€ 82.645). 7m.Regiodeal: Sporthart (€ 826.446) 7n.

Regiodeal: Inclusieve verlengende schooldag SWF (€ 186.700) c.

De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Integraal Zorg Akkoord (IZA) (nihil). c. Brede Spuk (nihil). d. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (nihil). e. Wmo - Hoofdmiddelenakkoord GGZ (nihil). f. Wet Inburgering (nihil). g. Extra inzet gladheidsbestrijding (€ -300.000). h. Onderhoudsvergoedingen Wetterskip Fryslân (nihil). i. Schadekosten na oud & nieuw (€ -75.000). j. Team Vergunningen (nihil). k. Inzet van 5 planregisseurs bij team Vergunningen (nihil). l. Contributieverhoging VNG en GGU (€ -80.000). m. Forensenbelasting (€ 51.786). n. Rioolheffing (€ 113.955). o. Leges burgerzaken (€ 100.000).

p. Taakstelling Kansrijke Sporen team Projecten (nihil). q. Regiodeal cofinanciering SFW: q1. Stimuleringsaanpak impact ondernemen (nihil). q2. Verhogen bekendheid werkgeversaanbod ZWF (nihil). q3. Regionaal digitaal platform WRK.frl vertalen naar ZWF (nihil). q4. WRKlab aanpak uitbreiden (nihil). q5. Vitale cultuur en sportverenigingen (nihil). q6. Woonvoorziening jongeren (nihil).

Samenvatting: • In deze bestuursrapportage rapporteren we over afwijkingen bij actiepunten en projecten. De actiepunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2026. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. • Nieuwe teksten bij actiepunten en bij projecten zijn in groene tekst aangegeven. • Deze bestuursrapportage bevat 20 mutaties in kredieten. Deze hebben geen effect op de reserves. • Deze bestuursrapportage bevat 22 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een nadeel van € 189.259. Dit nadeel wordt veroorzaakt door gladheidsbestrijding (€ 300.000), schade na oud & nieuw (€ 75.000), contributieverhoging (€ 80.000), hiertegenover staan enkele voordelen van leges, heffingen en belastingen (€ 266.000). • Daarnaast zijn er nog een aantal budgetten die mogelijk tot een overschrijding kunnen leiden. Het betreft de ontwikkeling van de brandstofprijzen, hogere vervangingskosten geluidsinstallatie theater en winterschade aan wegen. In de volgende rapportages komen wij hierop terug. • In de Programmabegroting 2026 is voor 2026 een voordelig saldo begroot van € 1.595.480. De effecten van de Septembercirculaire 2025 geeft een voordeel over 2026 van € 759.393. Hiermee komt het voordeel uit op totaal € 2.354.873. Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 189.259.

Het begrote saldo verandert hiermee in € 2.165.614 voordelig. Inleiding: Zie samenvatting. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Argumenten: Ad. a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Ad. b. Mutaties in kredieten zijn een bevoegdheid van de raad. Ad. c. Begrotingswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad.

Rol en bevoegdheid: Het budgetrecht berust bij de gemeenteraad. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een nadeel van € 189.259. Juridisch: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening.

Participatie: N.v.t.

Communicatie: N.v.t.

Planning en vervolgproces: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstuken. Link(s) naar eerdere besluitvorming of (actieve) informatie: N.v.t.

Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage januari, februari, maart 2026 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. C. Smits

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage januari, februari, maart 2026 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2026;

besluit: Raadsvoorstel/(concept)besluit(en): a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2026. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Aankoop woning Sneekerpad 18 te IJlst (€ 385.000). 2. Aanbesteding kraanvrachtwagens Afval (€ 96.578). 3. Bijdragen aan kadewerk Noorderpoort Sneek Afval (€ 44.000). 4. Onderhoudsvergoedingen Wetterskip Fryslân – vijvers (€ 412.898). 5. Afrekening Wetterskip voor baggerwerkzaamheden OSW 2024 (€ 131.000). 6. Voorbereidingskosten toekomst afsluitdijk/vismigratie (€ 167.778) 7a. Regiodeal: Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen (€ 210.000). 7b. Regiodeal: Verhogen bekendheid werkgeversaanbod ZWF (€ 30.216). 7c. Regiodeal: Digitaal platform WRK.frl vertalen naar SWF (€ 197.500). 7d. Regiodeal: WRKlab aanpak uitbreiden (€ 230.000). 7e. Regiodeal: Stadspark Workum (€ 247.934). 7f. Regiodeal: Warmteplanning (€ 456.612). 7g. Regiodeal: Experimenteren inwonersdialogen (€ 123.915). 7h. Regiodeal: Vitale cultuur en sportverenigingen (€ 600.000). 7i. Regiodeal: Woonvoorziening jongeren (€ 100.000). 7j. Regiodeal: Netwerkcentra (€ 250.000). 7k. Regiodeal: Inwonersparticipatie (€ 100.000). 7l. Regiodeal: Aanjagen Fryslân Underweis (€ 82.645). 7m.Regiodeal: Sporthart (€ 826.446) 7n.

Regiodeal: Inclusieve verlengende schooldag SWF (€ 186.700). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Integraal Zorg Akkoord (IZA) (nihil). c. Brede Spuk (nihil). d. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (nihil). e. Wmo - Hoofdmiddelenakkoord GGZ (nihil). f. Wet Inburgering (nihil). g. Extra inzet gladheidsbestrijding (€ -300.000). h. Onderhoudsvergoedingen Wetterskip Fryslân (nihil). i. Schadekosten na oud & nieuw (€ -75.000). j. Team Vergunningen (nihil). k. Inzet van 5 planregisseurs bij team Vergunningen (nihil). l. Contributieverhoging VNG en GGU (€ -80.000). m. Forensenbelasting (€ 51.786). n. Rioolheffing (€ 113.955). o. Leges burgerzaken (€ 100.000). p. Taakstelling Kansrijke Sporen team Projecten (nihil). q. Regiodeal cofinanciering SFW:

q1. Stimuleringsaanpak impact ondernemen (nihil). q2. Verhogen bekendheid werkgeversaanbod ZWF (nihil). q3. Regionaal digitaal platform WRK.frl vertalen naar ZWF (nihil). q4. WRKlab aanpak uitbreiden (nihil). q5. Vitale cultuur en sportverenigingen (nihil). q6. Woonvoorziening jongeren (nihil).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2026

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

, voorzitter.

, griffier.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17021931/1