Raadsvoorstel - Bestuursrapportage januari , februari, maart 2025

Ons nummer: R25.000058

*R25.000058*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Behandelend team Portefeuillehouder Raadscommissie Raadscommissie Raadsvergadering

: : : : :

Financiën Henk de Boer Boarger en Mienskip, Dorp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 24, 25 en 26 juni 2025 10 juli 2025

Onderwerp

:

Bestuursrapportage januari , februari, maart 2025

Raadsvoorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2025. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Onderhoudsvergoeding Wetterskip vijveronderhoud (€ 396.000). 2. Onderzoek Vereniging Zuiderzeegemeenten (€ 25.000). 3. Indexatie CDOKE middelen (€ 1.443.905). 4. Tweede tranche SPUK Lokale Aanpak Isolatie (€ 6.561.331). 5. Flexaterrein Sneek – Aanvullende bijdrage ontwikkelaar (€ 293.867). 6. Subsidie voor onderzoek naar diffuus lood in de bodem (€ 1.211.925). 7. Aanleg van 7 bushaltes (€ 184.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Wmo – Eigen bijdrage (€ 268.000). c. Wmo – Maatschappelijk en Vrouwenopvang (€ -280.000). d. Wmo - Hoofdmiddelenakkoord GGZ (nihil). e. Wmo – Bescherm wonen (nihil). f. Jeugd - Extra inkomsten jeugd (nihil). g. Bijdrage Wetterskip waterlopen (nihil). h. Verkoop school Wiuwert (nihil). i. Vergoeding raadsleden (€ -68.000). j. Leges burgerzaken (€ 100.000). k. Bijdrage Sneekweek 2025 (nihil). l. Gevolgen leges invoering Omgevingswet (nihil). m. Flexaterrein (nihil).

Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2025. • • • •

In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij actiepunten en projecten. De actiepunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2025. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij actiepunten en bij projecten zijn in groene tekst aangegeven. Deze bestuursrapportage bevat 7 mutaties in kredieten. Deze hebben geen effect op de reserves. Deze bestuursrapportage bevat 13 begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven in totaal een voordeel van € 20.000. Dit voordeel wordt o.a. veroorzaakt door effecten Wmo en de hogere legesinkomsten als gevolg van de reispiek bij burgerzaken.

1

Inleiding: Zie samenvatting. Argumenten: Ad.a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Ad b. Mutaties in kredieten zijn een bevoegdheid van de raad. Ad c. Begrotingswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad. Rol en bevoegdheid: Het budgetrecht berust bij de gemeenteraad. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 20.000. Juridisch: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Participatie en communicatie: N.v.t. Planning en vervolgproces: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken. Link(s) naar eerdere besluitvorming of (actieve) informatie: N.v.t. Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage januari, februari, maart 2025 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. W.J. Sikkes

2

, burgemeester.

, wnd. gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage januari , februari, maart 2025 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025; besluit: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2025. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Onderhoudsvergoeding Wetterskip vijveronderhoud (€ 396.000). 2. Onderzoek Vereniging Zuiderzeegemeenten (€ 25.000). 3. Indexatie CDOKE middelen (€ 1.443.905). 4. Tweede tranche SPUK Lokale Aanpak Isolatie (€ 6.561.331). 5. Flexaterrein Sneek – Aanvullende bijdrage ontwikkelaar (€ 293.867). 6. Subsidie voor onderzoek naar diffuus lood in de bodem (€ 1.211.925). 7. Aanleg van 7 bushaltes (€ 184.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Wmo – Eigen bijdrage (€ 268.000). c. Wmo – Maatschappelijk en Vrouwenopvang (€ -280.000). d. Wmo - Hoofdmiddelenakkoord GGZ (nihil). e. Wmo – Bescherm wonen (nihil). f. Jeugd - Extra inkomsten jeugd (nihil). g. Bijdrage Wetterskip waterlopen (nihil). h. Verkoop school Wiuwert (nihil). i.

Vergoeding raadsleden (€ -68.000). j. Leges burgerzaken (€ 100.000). k. Bijdrage Sneekweek 2025 (nihil). l. Gevolgen leges invoering Omgevingswet (nihil). m. Flexaterrein (nihil).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2025

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.