Raadsvoorstel - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023

Ons nummer: R23.000076

*R23.000076*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023 22 juni 2023 Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 6, 7 en 8 juni 2023 Henk de Boer Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (€ 23.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Voorlopige beschikking BUIG 2023 (nihil). c. Onderwijsachterstandenbeleid (nihil). d. Taakmutaties Decembercirculaire 2022 (nihil). Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023. •

• • •

In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. De speerpunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2023. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven. Via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 zijn specifieke middelen toegekend voor de komende jaren. Waar mogelijk zijn deze middelen vermeld bij de overeenkomstige speerpunten, bij de projecten of bij de paragrafen. Deze bestuursrapportage bevat één mutatie in kredieten en vier begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven geen voor- of nadeel. In de Programmabegroting 2023 is voor 2023 een nadelig saldo begroot van € 12,6 miljoen. De op 2 februari vastgestelde Actualisatie van de Programmabegroting 2023 gaf een verbetering van het begrote saldo van € 2,6 miljoen. Daardoor is het begrote saldo veranderd in € 9,9 miljoen nadelig. Deze bestuursrapportage geeft geen voor- of nadeel. Het begrote saldo blijft € 9,9 miljoen nadelig.

Argumenten: De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Deze bestuursrapportage geeft geen voor- of nadeel.

1

Andere opties: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus. Over het begrotingsjaar wordt vier keer gerapporteerd via een bestuursrapportage. De eindverantwoording vindt plaats via de jaarstukken. Bijlage(n): 1.Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023 Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

2

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2023; besluit:

a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023. b. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (€ 23.000). c. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Voorlopige beschikking BUIG 2023 (nihil). c. Onderwijsachterstandenbeleid (nihil). d. Taakmutaties Decembercirculaire 2022 (nihil).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.