Raadsvoorstel - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021

Ons nummer: R21.000078

*R21.000078* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021 3 juni 2021 Bestjoer en Finânsjes 20 mei 2021 G. Wielinga Financiën J.J. Boonstra

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021. 2. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Inkomsten en uitgaven BUIG (nihil); b. Lokaal preventieakkoord (nihil); c. Aanvullend pakket - Ouders Blij(ven) (nihil); d. Decembercirculaire 2020 (€ 132.000).

Inleiding: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021.      

In maart is de raad geïnformeerd over een nieuwe opzet van de bestuursrapportage. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie BF over dit onderwerp, wordt de nieuwe opzet opnieuw besproken in de auditcommissie. Deze bestuursrapportage is volgens het voorgestelde beknoptere format opgesteld, dit mede aangezien er in de eerste maanden van het jaar toch nog relatief weinig is te melden. Na de bespreking in de auditcommissie volgt de definitieve opzet. De begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage hebben een positief effect op het begrote resultaat van € 132.000. Dit komt door de begrotingswijziging over de Decembecirculaire. Het begrote resultaat verandert hierdoor van € 2.795.000 nadelig in € 2.663.000 nadelig. De rapportage over speerpunten, projecten, stand algemene reserve en de ombuigingsmonitor zijn geactualiseerd.

Doel: Informeren over de uitvoering van de programmabegroting. Argumenten: De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld.

1

Kaders: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Financiële aspecten/gevolgen: De begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage hebben een positief effect op het begrote resultaat van € 132.000. Het begrote resultaat verandert hierdoor van € 2.795.000 nadelig in € 2.663.000 nadelig. Duurzaamheid: N.v.t. Vervolgproces: De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus.

Monitoring en evaluatie: N.v.t.

Gevolgen voor LTA: N.v.t. Communicatie en afstemming: N.v.t. Bijlage(n)

Meegezonden: - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021 Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

2

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021;

besluit de raad: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021. 2. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Inkomsten en uitgaven BUIG (nihil); b. Lokaal preventieakkoord (nihil); c. Aanvullend pakket - Ouders Blij(ven) (nihil); d. Decembercirculaire 2020 (€ 132.000). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.